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仓库盘点管理制度

字号+ 作者:xihan 来源:本站整理 2012-06-27 13:21

仓库盘点管理制度 1.0目的 制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。2.0范围 盘点范围:仓库所有库存物料 3.0参考文件 4.0定义 5.0职责 仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点

1.0目的
制定合理的盘点作业管理流程,以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

2.0范围
盘点范围:仓库所有库存物料

3.0参考文件

4.0定义

5.0职责
仓库部:负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核,校正,盘点总结
财务部:负责稽核仓库盘点作业数据,以反馈其正确性。
IT部:负责盘点差异数据的批量调整。

6.0管理流程
6.1 盘点方式
6.1.1 定期盘点
6.1.1.1 月末盘点
6.1.1.1.1 仓库平均每两月组织一次盘点,盘点时间一般在第二月的月底;
6.1.1.1.2 月末盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
6.1.1.2 年终盘点
6.1.1.2.1 仓库每年进行一次大盘点,盘点时间一般在年终放假前的销售淡季;
6.1.1.2.2 年终盘点由仓库负责组织,财务部负责稽核;
6.1.1.3 定期盘点作业流程参照6.2-6.11执行;
6.1.2 不定期盘点
6.1.2.1 不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排,盘点流程参考6.2-6.11,且可灵活调整;
6.2 盘点方法及注意事项
6.2.1 盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量;
6.2.2 盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序;
6.2.3 所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录;
6.2.4 参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项;
6.2.5 盘点过程中注意保管好“盘点表”,避免遗失,造成严重后果;
6.3 盘点计划
6.3.1 盘点计划书
6.3.1.1 月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行,年终盘点需要征得总经理的同意;
6.3.1.2 开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”,计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
6.3.2 时间安排
6.3.2.1 初盘时间:确定初步的盘点结果数据;我司初盘时间计划在一天内完成;
6.3.2.2 复盘时间:验证初盘结果数据的准确性;我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行;
6.3.2.3 查核时间:验证初盘、复盘数据的正确性;我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作;
6.3.2.4 稽核时间:稽核初盘、复盘的盘点数据,发现问题,指正错误;我司稽核时间根据稽核人员的安排而定,在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行,一般在复盘结束后进行;
6.3.2.5 盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务;

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