1．目的。
为使本公司采购作业有所依循，物料有所控制，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购产品均能符合要求条件，特制定本程序。

2．适用范围。
适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等有形物之采购及承运、委外加工等劳务管理。

3．职责。
  3．1 物料经理：订购价格在5万元以上之订单之审核。
  3．2 采购部：运输、办公劳保用品、生产及辅助材料、承运及委外加工之采购经办单位。
    3．2．1 采购主管：采购计划之编制、5万以下订单之审核及5万以上订单之复核、急料之跟催。
    3．2．2 采购员：订单之计算与下达、物料之跟催。
  3．3 仓库部门收料组：所有有形物料、设备及办公劳保品之数量验收。
  3．4 IQC部：所有生产及辅助材料品质验收。
  3．5 工程部：仪器设备品质验收。
  3．6 工模部：工模品质验收。
  3．7 PMC部：生产计划之编排，物料之跟踪及交期控制。

4．定义。
  4．1 订购点=实际最低存量=理想最低存量+安全存量=购备时间×每日耗用量+安全存量。
  4．2 购备时间=处理订购时间+承商制备时间+运交时间+检验验收时间。
  4．3 最高存量=一个生产周期时间×每日耗用量+安全存量。
  4．4 存货订购量=最高存量-安全存量-一个生产周期时间×每日耗用量
  4．5 净需求=计划生产量×BOM损耗-库存量-已订未交量
  4．6 库存量=现有库存-生产线已开单未领量
  4．7 已订未交量=订购量-已交货数量