采购控制程序

zmay16年前 (2008-11-19)采购管理589

1.目的。
为使本公司采购作业有所依循,物料有所控制,达到提供适质、适量的采购职能,确保公司采购产品均能符合要求条件,特制定本程序。

2.适用范围。
适用于原物料、生产辅料、仪器设备、办公劳保用品等有形物之采购及承运、委外加工等劳务管理。

3.职责。
  3.1 物料经理:订购价格在5万元以上之订单之审核。
  3.2 采购部:运输、办公劳保用品、生产及辅助材料、承运及委外加工之采购经办单位。
    3.2.1 采购主管:采购计划之编制、5万以下订单之审核及5万以上订单之复核、急料之跟催。
    3.2.2 采购员:订单之计算与下达、物料之跟催。
  3.3 仓库部门收料组:所有有形物料、设备及办公劳保品之数量验收。
  3.4 IQC部:所有生产及辅助材料品质验收。
  3.5 工程部:仪器设备品质验收。
  3.6 工模部:工模品质验收。
  3.7 PMC部:生产计划之编排,物料之跟踪及交期控制。

4.定义。
  4.1 订购点=实际最低存量=理想最低存量+安全存量=购备时间×每日耗用量+安全存量。
  4.2 购备时间=处理订购时间+承商制备时间+运交时间+检验验收时间。
  4.3 最高存量=一个生产周期时间×每日耗用量+安全存量。
  4.4 存货订购量=最高存量-安全存量-一个生产周期时间×每日耗用量
  4.5 净需求=计划生产量×BOM损耗-库存量-已订未交量
  4.6 库存量=现有库存-生产线已开单未领量
  4.7 已订未交量=订购量-已交货数量
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5.程序要点。
  5.1 下达月出货计划:PMC接到订单计划后,经分析物料、产能及其他因素,编制月出货计划,并下达到采购部。(有关作业参考《生产计划控制程序》)
  5.2 提出采购需求:
    5.2.1 提出物料、半成品外协采购需求
       A.订存货:物料库存到达订购点(实际最低存量)时,由采购员下达《订购单》进行订购,订购量介于“订购点”与“最高存量”之间。
       B.跟单订货:采购员查询《库存报表》(物料、半成品),展开BOM,除去已订存货之物料,得到 毛需求,再填制《物料需求分析表》,计算出净需求。
    5.2.2 仪器设备、工模及仪校服务等由使用部门填写《请购单》,5万元以下经部门经理批准,超过5万元经副总批准方可下达《订购单》订购。
    5.2.3 承运事务由使用部门填写《请购单》,5万元以下经部门经理,超过5万元经副总经理批准方可下达《订购单》办理订购。
  5.3 编制物料、半成品外协采购计划:计算出物料、半成品外包净需求后,根据《月出货计划表》、《产品产能表》及参考协力商《生产能力调查表》,采购主管编制出《采购计划表》并变与物料经理审批。
  5.4 物料订购及半成品外协:根据《采购计划表》,各采购员下达相应《订购单》至供应商办理订购事宜。#p#副标题#e#
  5.5 询问交货期:
    5.5.1 下达《订购单》后,同时附上《物料供应回复表》至供应商,并要求供应商24小时内将表复
回,回复交货期。
    5.5.2 根据供应商回复之《物料供应回复表》,判断其交货期是否影响本公司之出货计划,若有影响,根据《采购协议书》,再与PMC部和供应商之间进行协调,协商一个合理交期。
    5.5.3 由PMC部填写《交期交量变更通知单》经主管审核送交销售部门,根据《合同评审程序》之规定与客户商讨变期变更事宜。
  5.6 确定物料最后交期:供应商得到所有交期协商结果后,于24小时之内确定所有物料最后交货期,并填于《订购单》上,回传至采购部,以确定违约责任。
  5.7 进度控制
    5.7.1 根据回复之《订购单》,采购员编制《物料进度控制表》经采购主管审核后进行物料跟催
    5.7.2 交期交量变更处理
       A.协力商因内部原因而影响交期交量者,须尽快书面通知采购部门并重新确定交期,除按《采购协议书》确定其违约责任外,按5.5.3程序处理。#p#副标题#e#
       B.如客户有要求变更交期交量者,须由销售部门按《合同评审程序》及《客户协议书》之规定进行沟通协商,确定违约责任,若确认变更,将结果填写《交期变量变更通知单》交由PMC部门,PMC部门书面通知采购部,采购部根据《采购协议书》确认是否可以通知供应商变更交期交量,若本公司有违协议条款,可与供应商协商变更事宜,以尽量减少公司损失。有关作业可参考《合同评审程序》和《生产计划控制程序》
  5.8 验收:协力商提供之产品按《保管控制程序》和《进货检验与试验控制程序》进行数量与品质验收。
  5.9 记录维护:包括请购、采购订单等资料,应由采购经办部门按《品质记录控制程序》之规定加以保管及维护。

6.流程图。
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7.相关文件。
  7.1 《生产计划控制程序》。
  7.2 《合同评审程序》。
  7.3 《保管控制程序》。
  7.4 《进货检验与试验控制程序》。
  7.5 《品质记录控制程序》。

8.相关表单。
  8.1 《采购协议书》。
  8.2 《生产能力调查表》。
  8.3 《物料需求分析表》。
  8.4 《请购单》。
  8.5 《订购单》。
  8.6 《采购计划表》。
  8.7 《物料供应回复表》。
  8.8 《物料进度控制表》。
  8.9 《物料库存报表》。
  8.10 《半成品库存报表》。
  8.11 《月出货计划表》。
  8.12 《产品产能表》。
  8.13 《交期交量变更通知单》。
  8.14 《客户协议书》。

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