物料管理制度

zmay16年前仓库管理5

物料管理制度

1.目的  进一步完善物料管理,将以前制定的有关仓库管理制度进行汇总整理

2.依据  总公司的有关制度

3.适用范围  公司所有仓库及涉及的部门

4.内容
4.1职责
4.1.1仓库主管职责 
4.1.1.1全面负责公司所有仓库的管理,确保公司所有仓库按公司的有关制度运行。
4.1.1.2服从公司领导的指令,按时完成公司所分配的或已制定计划的工作。
4.1.1.3建立健全仓库物资流体系,保证生产的正常进行,同时不出现呆料
4.1.1.4按时完成仓库报表的汇总与上报,并确保数据准确无误。
4.1.1.5经常性地对下属仓库进行检查,发现问题及时解决。确保不出现重大错误。对不能胜任仓管工作的人员要及时汇报,并处理。
4.1.1.6要定期和不定期地进行盘点,做到帐、卡、物相一致。
4.1.1.7保证物料安全,使在库物质不受损、不缺数、不霉烂。不变质。
4.1.1.8做好消防安全工作,严禁在仓库内进行不安全作业或抽烟等违章行为。并做好防盗、防漏工作。#p#副标题#e#
4.1.1.9做好培训工作,不断提升所有仓库管理人员的业务水平。特别是新进人员的培训。满足公司不断发展的需要。
4.1.1.10严格审核有关单据,对不符合规定的单据要坚决抵制。
4.1.1.11严格审核发票与送货单是否一致,不一致的,由仓库退回处理,若发现发票与入库单内容不一致,追究仓库主管及相关人员的责任。
4.1.1.12审核库存量及采购数量,确保库存数量保持在较低水平。
4.1.2仓库管理员工作职责
4.1.2.1遵守公司的有关规定,严格按公司所制定的程序进行操作。严禁超越权限,擅自作主,甚至违法乱纪。
4.1.2.2做好仓库台帐的登记工作,并按时上报有关报表,确保上报的数据完整,准确。
4.1.2.3要经常性的对自己所管理的在库物资进行抽查盘点。确保做到帐、
卡、物相一致。
4.1.2.4做好安全保卫工作,防止在库物资被盗。同时使在库物资不霉烂不变质、不受损。
4.1.2.5在库物资堆放整齐,按区放置,能快速找到所需要的物资。通道畅通,标识完整。场地清洁
4.1.2.6仓库管理员必须每天将所发生的入库及出库的物料数量登记在账和卡上,做到日清日结。
4.1.2.7在填写《请购单》时,要求根据平常所用的实际需求量,不得没有计划的报请,使库存量保持在较低水平。
4.1.2.8熟悉工具使用年限,没有到期的工具进行更换时,应报管理科,对离职的员工退回的工具要仔细审核,严格把关,防止将作废的工具作为完好的工具退回仓库。#p#副标题#e#
4.2物品购买程序
4.2.1 凡因生产或工作需要,需购置原辅材料或其他物品,必须由需求部门提出申请,并填写《请购单》,(表格编号HS-WL-002)经主管审核,厂长批准以后,采购部门方可购买。否则由采购部门负责。
4.2.2木架的半成品料、木材由生产计划科负责填写,五金、辅助材料、劳保用品等由仓库负责编制《请购单》,(表格编号HS-WL-002),机械另配件,电器由设备部负责,其他由各部门负责。
4.2.3各部门在编制采购计划时,必须确定合适的数量,保证所要的物品不应出现囤料。造成仓库占用大量的资金。如采购的数量严重超标,在仓库存放时间超长,则将追究填制人员的责任。
4.2.4采购人员必须按照《请购单〉(编号HS-WL-002)上所写明的物品名称、型号、规格、数量、进行采购,并确保按时到货。
4.2.5采购人员在采购物品时,必须做到多方询价,用较低的价格,买到符合恒森公司质量的物品。
4.2.6采购员必须加强与供应商的沟通,提升供应商的供货能力。淘汰不合格的供应商。
4.2.7采购员必须在到货前提前写好《入库通知单》(编号HS-WL-015)写明到货的名称、数量、规格、单价、供应商的名称、到货时间等内容。做好与质检、仓库等部门的联系。并且所开发票与《入库通知单》(编号HS-WL-015)内容一致,否则发票由仓库作退回处理。
4.2.8采购员必须做好返工与退货的跟踪,以免使公司财产造成损失。对本公司造成实质性损失的,则须向供应商进行索赔。#p#副标题#e#
4.3物品入库程序
4.3.1 木材由制材工段整堆小组负责接收,其他物品由各仓库负责接收。
4.3.2货物到库时,必须核对供应商所送的材料、《送货单》与本公司采购员所填写的《入库通知单〉(编号HS-WL-015)上所载明的内容是否一致。
4.3.3核对相符时,立即通知质检部进行检验。
4.3.4质检部必须尽快对到货进行检验,检验合格的,由质检员出具《原辅材料检验单〉(编号HS-ZJ-004),送交仓管员
4.3.5仓管员收到《原辅材料检验单》(编号HS-ZJ-004)后,仓管员进行数量清点,确定所要入库的材料的数量与《送货单》、《入库通知单》(编号HS-WL-015)相符。如仓管员没有进行清点,而将货口入库的,造成的损失由仓管员负责赔偿。
4.3.6如遇所到货物数量与《入库通知单》(编号HS-WL-015)不符的,须经厂长签字同意后,才能予以入库。
4.4物品领用程序
4.4.1各部门领用材料必须凭《领料单》(编号HS-WL-001)到仓库领用材料,严禁私自到仓库领用材料,如果这样,视作偷窃。
4.4.2《领料单》(编号HS-WL-001)由用料部门开具,由各部门主管审核批准。仓库才能办理发料
4.4.3各部门主管在审核时,必须抱着对公司负责的态度,严格把关,审核所要领用的材料是否真是工作所需要,是否真得需要那么多的量。#p#副标题#e#
4.4.4仓管员在发料时,必须根据《领料单》(编号HS-WL-001)上所载明的物料名称、规格;、数量进行发料,不得多发。属连续性的物品,不得多发一个单位。
4.4.5各部门去仓库领用材料必须指定专人,并经各部门主管同意,领用人员名单在各部门主管、公司管理科备案。
4.5工具管理程序
4.5.1工具管理涉及工具的保管、购买、使用、报废、调换、退回、等内容。
4.5.2仓库须建立专门的工具帐本,对每一件工具详细记录工具的入库、在库、出库、退回、报废、调换等详细内容。
4.5.3员工领用工具须填写《工具领料单》,经各部门主管批准同意后,仓库才能发放。没有办理上述手续,仓库私自发放的,由仓库管理员负责。
4.5.4员工领用工具由本人保管,在使用时,应文明操作,做好维护保养工作,凡使用不当或丢失或损坏由本人负责赔偿。
4.5.5员工因各种原因离开公司须先到仓库办理工具退库手续,并有仓库管理员签字。人事部门才能办理离职手续,对缺损的工具由人事部门在核算工资时,予以扣除。
4.5.6仓管员在办理退库手续时,仓管员仔细检查工具的好坏,如不能确定,则应叫设备管理员汇同确定。否则损失的工具由仓管理员负责。
4.5.7因使用时间或其他原因工具要求调换的,则由应填写《工具调换申请单〉,由所在部门主管及设备管理员审核同意,才能到仓库办理调换手续。#p#副标题#e#
4.5.8各部门提出所要的工具,须有各部门提出,填写《请购单》(表格编号HS-WL-002),报请厂长同意,采购员才能采
4.6木材管理程序、
4.6.1对外协采购的沙发木架料按公司文件2004(3)《关于外购沙发木架料的处理程序》执行。
4.6.2关于木材的进厂按《对木材进厂、检尺、入库和出库的有关规定》执行。

5. 仓库管理制度
5.1要求各部门,特别是各个仓库管理员必须严格按本制度规定的程序进行操作。严禁私自更改。
5.2凡以前发布的制度与本制度有不同的地方以本制度为准。
5.3财务部门对本制度的执行情况进行监督检查,对不符合规定要求的,应立即汇报厂长,并提出整改意见。
5.4对不能按本制度进行操作,视情节轻重分别给予提醒、警告、经济处罚。对屡教不改的,又屡次违反的,调离工作岗位,或开除出厂。
5.5对提出完善意见,被公司采纳的,将给予公开表彰并给予经济奖励。

6.本制度自发布之日起执行。

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