委外加工作业程序

zmay12年前生产管理6
1. 目的
规范委外加工作业流程,以期合理、适时、适质、适量提供生产所需之成品、半成品,满足客户需求。

2. 适用范围
公司所有委外加工之成品,半成品等均属之。

3. 委外类别
3.1 成品外包:
3.1.1 由本公司提供原物料、半成品制成之产品送回我司即可出货的 。
3.2 半成品外包:
3.2.1 由本公司提供原材料、半成品、工装治具等供协力厂商制造,其产成品需送回我司再加工后才可出货的。

4. 职责
4.1 PMC
4.1.1 成品、半成品之委外加工作业。
4.1.2 协力厂商管理。
4.2 品质
4.2.1 委外加工产品之进料检验。
4.2.2 质量异常处理及协力厂商辅导。
4.2.3 协助PMC管理协力厂商。
4.3 工程
4.3.1 协助PMC进行协力厂商之管理。
4.3.2 协助PMC进行协力厂商之样品承认。

5. 委外加工原则与方针
5.1 应采外包之情形:
5.1.1 订单负荷大于产能时。
5.1.2 自制成本大于外包价格时。
5.1.3 外包可获得较佳品质时。
5.1.4 技术或设备无法满足制造需求时。
5.2 应避免外包之情形:
5.2.1 物品易破损或质量易变化。
5.2.2 一次发包数量少且金额不大。
5.2.3 外包价格与自制成本相近。
5.3 不应外包之情形:
5.3.1 产能过剩时。
5.3.2 有泄漏特殊技术或机密之考虑。
5.3.3 外包质量及交期未能符合要求。
5.3.4 外包价格高于自制成本。
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6. 作业流程图:
委外加工作业程序流程图
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7. 协力厂商管理:
7.1 协力厂商选择:
7.1.1 协力厂商评鉴:依照《供货商管理程序》执行。
7.1.2 依程序评鉴之合格协力厂商,且样品及价格均被承认后即可进行委外加工合作。
7.1.3 样品承认依照《外购零件承认作业规范》执行。
7.1.4 外包协力厂商应尽可能选择两家以上(含)。
7.2 协力厂商评价:协力厂商评价依照《供货商管理程序》执行。
7.3 质量管理
7.3.1 品质规范:样品承认后,品质依据工程提供产品检验规范,作为进料质量验收依据。
7.3.2 质量异常处理:依照《进料检验控制作业程序》执行。
7.3.3 制程异常回馈:
A.协力厂商于制程中发现来件(由公司供应之物料或零件)不良,应立即通知我方品质部,品质部应尽快予以确认并协助处理,以保证生产顺畅进行。
B.协力厂商于制程中发生治工具或其它异常造成质量不良而又无法解决时,应立即停线,并通知我方品质及PMC,PMC根据需要会同品质,工程协助解决。
7.4 交期管理:
7.4.1 PMC应依据生产计划执行委外加工作业,生产排配依照《生产计划控制作业程序》执行。
7.4.2 PMC加工单应明确标示订单号码、料号、数量、单价、交期、质量要求等等,具体操作参考《采购控制程序》。
7.4.3 PMC应详细统计协力厂商之交货数量,以便生产进度控制及应付帐款核算。

8. 核价:
8.1 询价议价:
8.1.1 协力厂商送样并经我方承认后,应提供正式书面之报价单。
8.1.2 原则上PMC应征询两家以上(含)协力厂商报价,以便获得较好之价格及服务。
8.1.3 PMC人员根据协力厂商报价单作成询价明细表呈权责主管核准后决定外包价格。
8.2 指定单价:
8.2.1 凡符合3.1或3.2项外包类别的,可试用此议价方式。
8.2.2 外包加工产品经公司工程人员制定标准工时,PMC以标准工时及公司订定的合理工费率等,计算外包加工价格,呈权责负责人核准。
8.2.3 外包价格议定时应考虑合理之损耗率。
8.3 为配合工程或生产部门之紧急需求,征权责负责人核准后,PMC可参考类似产品之历史价格,免经议价先行外包作业,事后补办议价手续。
8.4 价格变更:
8.4.1外包单价经核定后,如因特殊因素需要变更时,PMC应要求协力厂商重新报价,经主管核准后变更.
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9. 签订合约:
9.1 外包协力厂商确定后,PMC应于正式合作前与协力厂商签立合约,以确保公司权益。
9.2 合约内容应根据需要制/修定。
9.3 签定合约时应订定合理之损耗率,且应明确物料超耗的赔偿方式。

10. 外发加工单:PMC依委外需求计划开外发加工单,明确标示订单号码、料号、数量、单价、交期、质量要求等,经部门负责人核准后传送给协力厂商,作成为正式之生产依据。

11. 生产管制:
11.1 派单发料
11.1.1 PMC根据订单开立外发加工单,加工单必须清楚注明料号、数量.
11.1.2 PMC根据所外发加工单开立《发料单》并注明所需损耗,作为仓库备料依据。
11.2 领料
11.2.1 协力厂商依PMC开立之《发料单》领取所需物料。
11.2.2 仓库依据《发料单》上的损耗标准给予发损耗料。
11.2.3 协力厂商领料时需与仓库人员确认物料规格,数量及质量等并签收发料单。
11.3 生产:
11.3.1 协力厂商应依照公司发给之工程样板、软件、作业指导书、检验规范以及其它相关文件之要求作业。
11.3.2 协力厂商于生产中发现制程不良应依7.3.3之规定回馈异常。
11.3.3 协力厂商应将制程不良率控制于合同规定范围之内。
11.3.4协力厂商在生产过程中造成非正常损耗的,因立即向PMC报告并提出物料申请,费用由财务部于当月货款中扣除。
11.4 交货:
11.4.1 协力厂商送货时应携带两联以上(含)之送货单,并明确标示订单号码,料号,数量等。
11.4.2 仓库收货人员确认料号,规格及数量无误后签收送货单,并留存一联。具体操作参考《仓储管理作业办法》。
11.4.3 仓库收料后应开立物料送检单,以便品保验证品质,具体操作参考《进料检验控制作业程序》。
11.4.4 如因厂商交货质量不良且经确定由公司特采重工的,由品保开立特采报告于各相关部门,具体操作参考《重工及特殊作业需求作业规范》。
11.4.5 因厂商交期延误或质量不良影响我方正常出货,因此而发生的额外费用应由厂商承担,并于当月货款中扣除。
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12. 付款:
12.1 协力厂商应于合同商定期间内,依实际交货数量做成月结对账单,由PMC附上我司方《送货单》、《物料入库单》及发票方可请款。
12.2 PMC核对厂商月结对账单无误后呈财务部门核准,以备付款。
12.3 付款条件和方式依照双方签订之合同办理。
12.4 如有扣款,PMC应填写扣款项目金额,由财务部在协力厂商当月加工费中扣除。

13. 奖罚制度:
13.1 目的:激励厂商使其充分发挥其潜能及配合性,以其达公司与协力厂商双赢策略,确保交期,  质量、价格、都符合公司规定,以期满足客户需求。
13.2 惩罚制度:
13.2.1 依照"供货商管理程序"月度评价为"C"级且经辅导后仍连续二个月评定为 "C"级之厂商应予以惩罚。
13.2.2 惩罚方式:
13.2.2.1 减少订货数量;
13.2.2.2 罚款;
13.2.2.3 终止合约或淘汰。
13.3 奖励制度:
13.3.1 依照"供货商管理程序"连续半年以上(含)月度评价为"A"级之厂商应予以奖励。
13.3.2 奖励方式:
13.3.2.1 增加订单数量;
13.3.2.2 缩短货款票期;
13.3.2.3 其它。
13.3.3奖励方式由PMC以《连络单》方式提报,经权负责人核准即可实施。

14. 参考文件
14.1 《供应商管理程序》
14.2 《生产计划控制作业程序》
14.3 《仓储管理作业办法》
14.4 《不合格品控制程序
14.5 《进料检验控制作业程序》
14.6 《重工及特殊作业需求作业规范》

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