在总经理和分管经理的领导下，负责公司原辅材料、包装材料、备品备件等的采购供应工作。

1.负责根据生产管理、设备管理等部门物料需求计划编制与之相配套的采购计划，并组织具体实施，保证生产经营过程中的物料供应。物料采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购，采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求。根据库存和维护用量情况，实施分批进货，常用物料要根据相关部门的需求量和库存情况分散进货，做到物料无积压，数量、品种充足齐全。

2.各部门需在每月25日前报下月物料计划，急需物料应填写急需申购单，按规格、型号、数量、需要日期等要素填写清楚，计划申购单经库管核实库存、部门主管签字、分管经理审批后转采供部。

3.货物进入公司后，采购员与仓库管理人员会同相关人员进行验收，合格后由仓库员入库，并开具出库单，若出现质量有较大误差的情况，应及时联系供应商解决。不管购买什么物料，都必须办理入库手续，包括外协加工件等。

4.需要付给原材料供应商的付款和临时购货用现金，采供部应填写申购单、借款单，由总经理或分管副总经理审批后，到财务部办理付款和借款手续。所购物料均须开具发票，1000元以下除外。相关票据经核查无误后附入库单，由总经理或分管副总经理审批后，交财务部办理报销手续。