一、目的
为规范公司采购流程，加强采购作业管理，保证公司进购物品质量、价格优势，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。

二、采购范围
本制度适用于公司采购所有物品（生产用各种原材料、辅油、零配件备件、固定资产、劳保用品、办公设施用品、车辆保险等）的采购。

三、采购要求
1、公司生产用所有原材料、辅油、公司全体车辆保险业务在年初应采取招标方式购进，综合评估后，与供货商进一步议价，确定最终价格，上报公司总经理，并附参与招标的单位详细报价信息。
2、公司生产用零配件（生产设备配件、泵管）从厂家定点购进，提前做出配件储备计划，编入全面预算中。
3、其它物资（总价值超过1000元）的物资购进，应有三家以上供应商提供报价，在衡量服务、质量、其性价比后，进行购进，报销时附三家供应商的单位名称、报价等详细信息。
4、小类物资（价值在1000元以下）的采购，由采购人在市场进行多方询价、议价、评比后，选择质量、价格最优的进行购买。
5、公司搅拌车与小车的维修保养采取定点方式，由公司小车队长与车队队长共同在市场进行调查，找出符合我公司车辆修理的维修店（至少3家），采取招标方式，选择最优的维修保养店，签订相关合同协议。
6、公司运输部车辆用主油（柴油）由原料科每日核算油料消耗，根据油罐存量，定时定点采购。

四、职责划分
1、公司采购实行“谁使用谁请购，谁请购谁购买”的原则。就是哪个部门有需要，就由哪个部门提出采购申请（在符合全面预算编制指标的情况下），批准后，由部门负责人或指定本部门人员按照采购要求实施购进。
2、公司生产用所有原材料，由生产部每月根据销售部制定的销售计划，提出原材需求清单，由原料科根据生产部门报送的原材需求清单，核实仓库存量，结合进消、库存定额，编制具体采购计划，报主管领导批准后，按要求实施采购。
3、公司运输部车辆的零配件、易损件、车辆辅油的进购，由车队队长根据月初编制的预算指标，按照采购要求，每季度购进一次，入库储存，以备使用。
4、公司车辆保险、办公设施、办公用品、劳保用品由行政部根据上年末编制的预算，根据预算中列明的采购数量、金额、时间等，按照采购要求，结合预算审批权限，实施购进。
5、生产部根据设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件，结合预算编制指标，提出采购计划，按要求实施购进。
6、各部门主管领导负责预算范围内的采购审批，超出预算的按照《全面预算管理制度》要求，办理相关预算追加手续，审核批准后，方可实施购进。
7、总经理负责生产设备采购、固定资产购置、设备车辆维修保养计划的审批及超出部门主管权限范围的采购审批。
8、财务部负责日常采购的价格审查，按照采购制定要求，在报销时，严格审查上报的询价信息资料。对不符合采购要求的物资采购，有权驳回，不予报销。
9、各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。