第一条请购单
1.请购应按照存量管制基准、用料预算，并参考库存情形开立请购单，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期、注意事项，经本单位主管考核后按规定逐级上交审核并编号，最后送采购部门实施。
2.来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。
3.特殊情况需按紧急请购办理时，可在“请购单”、“备注”栏注明原因，以急件递送。
4.庶务用品由物管部门按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填写“请购单”办理请购。
5.以下总务性物品可免开清单，而以“总务用品申请单”委托总务部门办理。例如贺、奠用物品、书报、名片、文具、报表、小额采购材料等。

第二条批准权限
请购批准权限规定（略）

第三条采购规定
1.内购由国内采购部门负责办理。外购由国外采购部门办理，其进口事务由业务部门办理。采购重要材料应由总经理或总经理直接与供应商或代理商议价。对于专项用料，必须是由总经理或总经理指派专人或制定部门协助办理采购。
2.采购部门应按材料使用及采购特性，选择最有力的方式进行采购。比如（1）集中计划采购：对于具有共同性的材料，应集中计划办理采购。经核定材料项目，通知各请购部门提出请购计划，报采购部门定期集中办理。（2）长期报价采购：凡经常使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需要提出请购。
3.采购部门应按采购地区、材料特性、市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。