不合格品控制制度

工厂管理秘籍

1. 目的
对不合格品(含原辅料)进行严格控制,防止不良品流出,确保出厂产品质量符合顾客要求。

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2. 范围
适用于进货检验,生产全过程及出厂后发生的不合格品的控制。

3. 定义  
为满足要求

4. 职责
4.1 各责任部门负责不合格品的隔离。
4.2 质检员负责不合格品的鉴别、标识。
4.3 质量部组织不合格品的评审。
4.4 生产部、销售部、市场研发部、设备部、生产工段参与不合格品的评审。
4.5 不合格品的发生部门按不合格品评审结果处置不合格品。

5. 不合格品控制程序流程图
不合格品控制程序流程图

6. 内容及要求:
6.1 不合格品的分类
6.1.1 原辅材料的不合格品
6.1.2 工序产品的不合格品
6.1.2.1 正常消耗原因(试机、停机等原因)造成的不合格品
6.1.2.2 非正常消耗原因造成的不合格品
6.1.3 成品的不合格品
6.2 不合格品的确认
6.2.1 不能满足公司质量标准或顾客要求的产品均为不合格品。
6.2.2 操作人员负责自检过程不合格品的确认。
6.2.3 质检员负责检验和测试过程不合格品的确认。
6.2.4 业务员负责交付后不合格品的确认。#p#副标题#e#
6.3 不合格品的隔离
6.3.1 工序检验过程中出现的不合格品,由工段长和班长负责采取隔离措施。
6.3.2 最终检验不合格品应由质检员同跟班班长采取隔离措施,仓库、工段应提供不合格品放置区,以便不合格品能有效隔离。
6.3.3 原材料不合格品、出厂前检出的不合格品、顾客退回的不合格品、生产工段退回仓库的不合格品由库房采取隔离措施。
6.3.4 对于工序产品和成品出现的大批量的不合格品,质检员依照《检验和测试状态识别程序》对其标识及时上报质管部部长,以便及时处置。
6.4 原辅材料不合格品的评审、处置。
6.4.1 不合格品的评审、处置、标识。
6.4.1.1 原辅材料不合格品发生后12小时内,质管部、供应部必须对其进行评审,最晚不能超过24小时。
6.4.1.2 评审的原则:能否降等使用。
6.4.1.3 原辅材料不合格品的处置方式。
①降等接收;
②退货。
A.检验后拒收的原辅材料,由质管部部长确认后交供应部依据用料需求状况,以决议结果处理。
B.呆滞料判定未丧失主功能者,以退回分供方、折价出售或变更为其他用料,否则以报废处置。
6.4.1.4 质管部将处置结果记录在“原辅材料检验报告”的不合格品处置一栏中。
6.4.1.5 库管员依据“原辅材料检验报告”对处置后的不合格品进行标识。
6.4.1.6 原辅材料不合格品处置后的标识
A.降等接收的不合格品按区域分类码放,标明实际等级。
B.退货:隔离堆放,用“拒收标签”标识。
6.4.1.7 供应部负责与分供方联络退货的有关事宜,填写“退货记录”。
6.4.2 工序产品、成品的不合格品的评审、处置。
6.4.2.1 非正常消耗原因造成的不合格品,由工段主任、质检员、跟班班长现场处置,并在“过程检验记录”上记录。
6.4.2.2 非正常消耗原因造成的不合格品和成品的不合格品的评审。
①对偶然发生的且价值较小的单件或小批量的不合格品,直接由质检员处理,不再进行不合格的评审,但对处置结果必须在“过程检验记录”上记录。
②对价值较大的不合格品由责任部门以书面形式上报质管部,由质管部组织供应部、销售部、生产技术部、设备管理部、工段对不合格品进行评审;填写“不合格品评审处置报告”一式两份,质管部、生产技术部各一份;评审时间不能超过不合格品发生后24小时。#p#副标题#e#
6.4.2.3 评审内容    
①不合格品产生的原因:
供应部从原辅材料的角度分析;生产技术部从技术的角度分析;设备管理部从设备的精度、完好程度分析;工段从操作的角度分析。
②不合格品的处置方式
6.4.2.4 不合格品处置方式的分类
①返工;
②返修;
③让步接收;
④报废:
⑤降等处理。
6.4.2.5 不合格品处置方式的标识
①返工、返修产品用紫牌标识;
②让步接收产品用蓝牌标识;
③报废产品用黑牌标识;
④降等处理用合格证标识。
6.5 交付后不合格品的评审
6.5.1 交付后的产品发生不合格时,业务员在顾客单位进行确认,清点数量,办理有关手续。
6.5.2 退回的不合格品,库管员清点数量,办理有关退库手续,填写“产品退货统计表”一式两份,一份自留,一份上交质管部。
6.5.3 交付后的不合格品或退回的不合格品按6.4.2相关内容进行评审和标识。
6.6 评审过程中各部门对不合格的处置方式有分岐时,以质管部的意见处置不合
格品。

7.相关文件
7.1 检验、测试管理程序
7.2 仓储管理程序
7.3 生产管理程序
7.4 检验与测试状态识别程序

8.质量记录
8.1 原辅材料检验报告
8.2 过程检验记录
8.3 产品退货统计表

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