铸造公司在制品管理控制程序
1. 目的
对本公生产的各种铸件进行管理，并对各生产现场进行监督检查。
2. 范围
本文件规定了在制品管理的内容、方法和要求。
本文件适用于生产过程中的在制品管理。
3. 术语和定义
3.1 在制品
指从初清后铸件投入生产开始，到产出成品为止，存在于各个生产环节的制品。
3.2 在制品定额
指在一定的生产技术组织条件下，各生产环节上为保证生产衔接所必需的、最低限度的在制品数量。
4. 一般要求
4.1 要有利于编制和执行生产作业计划，减少和避免积压浪费，控制在制品资金，缩短生产周期，提高经济效益。
4.2 要有利于制定企业生产的期量标准，提高生产作业计划的质量，有效地利用人力、物力、财力资源，组织均衡生产。
4.3 要保证生产过程中各环节、各工序之间在制品在数量、时间、空间上的紧密衔接，实现按计划、有节奏地生产。
4.4 控制在制品合理库存数量，促进全面质量管理，保证产品配套。
5 在制品分类
在制品：合格铸件、返修品铸件、内废铸件、工废铸件
5.1 通过对在制品的控制来实现对合理库存的控制，实现质量控制，实现对企业流动资金数量和周转速度的控制。
6. 在制品台帐
公司、承制单位的各库房要按照生产作业计划要求分别建立在制品统计台帐。
6.1 台帐的管理
a)各类统计台帐的原始记录、原始凭证要分类保管、存放；
关键件、重要件在台帐中要有明确的标记；
c)准确、规范、及时地登记填写台帐明细项目数，做到帐帐相符、帐物相符，填写人员要对台帐的质量负责。
d)根据生产计划和工艺流程编制相应的在制品统计台帐，并随生产计划和工艺流程的更改，及时地登记、更改在制品台帐，保证台帐的正确性，以此作为掌握生产动态和在制品统计的依据。
6.2 统计台帐的明细项目及依据
a)计划投入数 以生产计划中规定的数量为依据；
b)实际投料数 以工艺流程记录卡或在制品报表为依据；
c)返修品数、内废数 、工废数 以返修品单、内废单、工废单为依据；
合格入库数 以入库单或合格证为依据；
期末在制品数 承制单位以期末清点为依据，公司以承制单位在制品清点报表为依据；
实际发出数 以铸件领用单为依据；
6.3 台帐的登记
a)生产计划进度及生产计划完成情况台帐（生产计划台帐）由统计员和调度员填写；
b)库房的台帐由产前准备科管理人员填写；
c)在制品工序占用台帐由车间填写。
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7. 在制品的清点
7.1 目的
掌握在制品数量、质量及库存情况，作为在制品资金、编制作业计划的依据。
7.2 范围
a)毛坯库库存的在制品；
b)生产线上的在制品。
7.3 方法和要求
a)车间半成品库的收发要做到日清，每日发生的在制品工序、数量、质量、批次要反映在在制品台帐上，作为承制单位月末在制品清点的依据；
b)每月26日全公司在制品帐面停止流动进行清点，对各类产品分类造册；
c)车间在制品由班长负责清点，对每月发生的在制品投入数、投入批次、数量、废品数、遗失数、合格入库数，要反映到在制品台帐并据此做出报表，报表于每月26日报出。
d)毛坯库库房由调度员负责清点，对每月发生的合格入库数、实际发出数、库房结存数等要反映在收发结存帐上，并具此做出报表，报表于每月28日报出。
e)在制品清点必须做到帐、物、卡清楚，原始凭证齐全，填写正确，帐物相符；产品要有可追溯性；
f)在制品清点中，发生的盈亏，应查明原因，提出改进措施。盘亏时；要填写盘点盈亏报表，经生产主管部门审核、公司主管领导批准后，方可做原始凭证登记入帐，每月允许修正一次。
g)产前准备科不定期地组织在制品抽查，并组织全年大清点，根据查出的盈亏情况纳入经济责任制考核。
8. 工艺流程记录卡的填写和使用
8.1 工艺流程记录卡是记录和掌握每批铸件从投料、加工、检验到入库整个生产过程的原始记录，每批零组件填写一份工艺流程记录卡，并随铸件流转。完工后原件由技术科分类存档，保存期三年（关重件保存期十年），复印件交制造部存档（保存期三年）。
8.2 新品试制、小批量试生产、批生产、试验件、关键件、重要件等产品应在工艺流程记录卡的右上方加盖相应的印章。
9. 在制品周转
9.1 在制品在工序周转中，应防止碰伤、划伤、变形、丢失等。
9.2 完成工序初加工后的铸件要及时入库，严防锈蚀。
9.3 返修品、改进、改型、试验件等要单独保管存放，严防混入同类合格品。
9.4 凡有分类、组别、规格要求的在制品，应分类保管。
10. 在制品返修
10.1 因损伤、设计、工艺更改而引起的生产线上的在制品返修，承制单位按更改要求进行加工、经检验合格后入库。
10.2 在制品返修程序：由检查员开具返修单，运输司机签字确认，清理车间善后班班长签字确认。返修单位要及时通知产前准备科管理人员。
11. 废品处理程序
废品分类：内废铸件、外废铸件、工废铸件
11.1 凡经检查员确认，并开具废品单的铸件，凭废品单办理补入手续；
11.2 内废铸件程序：车间提出申请，检查员鉴定后，开具内废单据，产前准备科管理人员核实数量并登记后，方可报废，运输到铸件破碎场地。
11.3 外废铸件程序：检查员鉴定后，开具废品单，运输司机签字确认数量后，运输到铸造公司，产前准备科管理人员确认数量、品种后，运输到铸造公司场地。
11.4 工废铸件程序：机加工厂开具转运单，运输司机签字确认数量、品种后，运输到铸造公司，经产前准备科管理人员确认数量、品种后，运输到铸造破碎场地。
12. 检查与考核
本文件由产前准备科负责检查与考核。
对本公生产的各种铸件进行管理，并对各生产现场进行监督检查。
2. 范围
本文件规定了在制品管理的内容、方法和要求。
本文件适用于生产过程中的在制品管理。
3. 术语和定义
3.1 在制品
指从初清后铸件投入生产开始，到产出成品为止，存在于各个生产环节的制品。
3.2 在制品定额
指在一定的生产技术组织条件下，各生产环节上为保证生产衔接所必需的、最低限度的在制品数量。
4. 一般要求
4.1 要有利于编制和执行生产作业计划，减少和避免积压浪费，控制在制品资金，缩短生产周期，提高经济效益。
4.2 要有利于制定企业生产的期量标准，提高生产作业计划的质量，有效地利用人力、物力、财力资源，组织均衡生产。
4.3 要保证生产过程中各环节、各工序之间在制品在数量、时间、空间上的紧密衔接，实现按计划、有节奏地生产。
4.4 控制在制品合理库存数量，促进全面质量管理，保证产品配套。
5 在制品分类
在制品：合格铸件、返修品铸件、内废铸件、工废铸件
5.1 通过对在制品的控制来实现对合理库存的控制，实现质量控制，实现对企业流动资金数量和周转速度的控制。
6. 在制品台帐
公司、承制单位的各库房要按照生产作业计划要求分别建立在制品统计台帐。
6.1 台帐的管理
a)各类统计台帐的原始记录、原始凭证要分类保管、存放；
关键件、重要件在台帐中要有明确的标记；
c)准确、规范、及时地登记填写台帐明细项目数，做到帐帐相符、帐物相符，填写人员要对台帐的质量负责。
d)根据生产计划和工艺流程编制相应的在制品统计台帐，并随生产计划和工艺流程的更改，及时地登记、更改在制品台帐，保证台帐的正确性，以此作为掌握生产动态和在制品统计的依据。
6.2 统计台帐的明细项目及依据
a)计划投入数 以生产计划中规定的数量为依据；
b)实际投料数 以工艺流程记录卡或在制品报表为依据；
c)返修品数、内废数 、工废数 以返修品单、内废单、工废单为依据；
合格入库数 以入库单或合格证为依据；
期末在制品数 承制单位以期末清点为依据，公司以承制单位在制品清点报表为依据；
实际发出数 以铸件领用单为依据；
6.3 台帐的登记
a)生产计划进度及生产计划完成情况台帐（生产计划台帐）由统计员和调度员填写；
b)库房的台帐由产前准备科管理人员填写；
c)在制品工序占用台帐由车间填写。
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7. 在制品的清点
7.1 目的
掌握在制品数量、质量及库存情况，作为在制品资金、编制作业计划的依据。
7.2 范围
a)毛坯库库存的在制品；
b)生产线上的在制品。
7.3 方法和要求
a)车间半成品库的收发要做到日清，每日发生的在制品工序、数量、质量、批次要反映在在制品台帐上，作为承制单位月末在制品清点的依据；
b)每月26日全公司在制品帐面停止流动进行清点，对各类产品分类造册；
c)车间在制品由班长负责清点，对每月发生的在制品投入数、投入批次、数量、废品数、遗失数、合格入库数，要反映到在制品台帐并据此做出报表，报表于每月26日报出。
d)毛坯库库房由调度员负责清点，对每月发生的合格入库数、实际发出数、库房结存数等要反映在收发结存帐上，并具此做出报表，报表于每月28日报出。
e)在制品清点必须做到帐、物、卡清楚，原始凭证齐全，填写正确，帐物相符；产品要有可追溯性；
f)在制品清点中，发生的盈亏，应查明原因，提出改进措施。盘亏时；要填写盘点盈亏报表，经生产主管部门审核、公司主管领导批准后，方可做原始凭证登记入帐，每月允许修正一次。
g)产前准备科不定期地组织在制品抽查，并组织全年大清点，根据查出的盈亏情况纳入经济责任制考核。
8. 工艺流程记录卡的填写和使用
8.1 工艺流程记录卡是记录和掌握每批铸件从投料、加工、检验到入库整个生产过程的原始记录，每批零组件填写一份工艺流程记录卡，并随铸件流转。完工后原件由技术科分类存档，保存期三年（关重件保存期十年），复印件交制造部存档（保存期三年）。
8.2 新品试制、小批量试生产、批生产、试验件、关键件、重要件等产品应在工艺流程记录卡的右上方加盖相应的印章。
9. 在制品周转
9.1 在制品在工序周转中，应防止碰伤、划伤、变形、丢失等。
9.2 完成工序初加工后的铸件要及时入库，严防锈蚀。
9.3 返修品、改进、改型、试验件等要单独保管存放，严防混入同类合格品。
9.4 凡有分类、组别、规格要求的在制品，应分类保管。
10. 在制品返修
10.1 因损伤、设计、工艺更改而引起的生产线上的在制品返修，承制单位按更改要求进行加工、经检验合格后入库。
10.2 在制品返修程序：由检查员开具返修单，运输司机签字确认，清理车间善后班班长签字确认。返修单位要及时通知产前准备科管理人员。
11. 废品处理程序
废品分类：内废铸件、外废铸件、工废铸件
11.1 凡经检查员确认，并开具废品单的铸件，凭废品单办理补入手续；
11.2 内废铸件程序：车间提出申请，检查员鉴定后，开具内废单据，产前准备科管理人员核实数量并登记后，方可报废，运输到铸件破碎场地。
11.3 外废铸件程序：检查员鉴定后，开具废品单，运输司机签字确认数量后，运输到铸造公司，产前准备科管理人员确认数量、品种后，运输到铸造公司场地。
11.4 工废铸件程序：机加工厂开具转运单，运输司机签字确认数量、品种后，运输到铸造公司，经产前准备科管理人员确认数量、品种后，运输到铸造破碎场地。
12. 检查与考核
本文件由产前准备科负责检查与考核。
