鉴于目前公司的整个物控系统管理比较混乱，仓库分工不合理，单据不齐全，领料、借料不开单、车间人员随意换料等情况比比皆是。严重影响仓库之数据准确率，为财务的成本控制造成因难，同时不能够及时的为各部门提供准确的物料需求信息，达不到物控的目的，为此，制定一个物控系统管理规定。

1.0 目的
1.1 规范公司的整个物控系统，
1.2 提高基础数据的准确率，减少浪费，
1.3 有利于财务的成本核算，
1.4 为采购部提供准确的信息，更好的跟催供应商的交期，确保生产的顺利进行，

2.0 适用范围
适用于公司的物控管理工作

3.0 职责
3.1 仓库主管负责对整个仓库进行综合管理,负责对日常工作进行管理、协调和业务指导，负责仓库帐务的处理工作，确保每月盘点工作的顺利进行，按时向财务部提供每月进销存报表及盘点月报。
3.2 仓管员负责对本仓库贮存的物料进行出入库管理、物料标识和物料发放、保管、防护工作，按时向各部门提交仓库日报表和各种进出仓单据，确保帐卡物的一致。

4.0 工作程序
4.1 采购订单发放及维护程序
采购员接到销售部的生产通知单后，及时制定物料清单，交于仓库评审库存情况，仓管员需第一时间内为采购部提供各材料欠料明细(一式五份,采购、外加工、生产、物控、仓库存根)，物控部接到采购订单后，及时维护到“采购订单跟综台帐”上。
4.2 收料程序
仓管员按照采购订单上要求的标准收货，点清数量，核对清楚规格型号，生产单号，得多收、少收、错收，仓管员按照各自负责的物料签收，收料完毕后，放在待检区待检；IQC全检后，合格品放在相应的位置，不合格品及时退货。#p#副标题#e#
4.3 配发料程序
仓管员接到生产通知单后，需在要求的时间内把物料配送至生产区，并由车间物料员与仓管员在生产通知单上互相确认签名。若有欠料情况及时通知物控主管或采购人员跟催未回物料。
4.4 借料程序
生产部在生产过程中由于种种原因导至的借料情况，要求领料人员填写正规的借料单，一式两联，双方签名确认。所借物料必须在第二天下午下班前全部退还仓库，到期未返仓者，按照车间的超领物料计算，超领物料按原价扣款。
4.5 补料程序
生产部需补领料的，由各拉拉长开补料单并由生产部主管签名后，仓管员方可补发料，否则仓管员可拒绝发料。如因技术问题导至某种配件不合用的，车间领料人员不能直接到仓库换料，必顺开具三联领料单注明原因，并由生产主管签名后方可换料。
4.6 工具、辅助用品领用程序
所有工具、辅助用品必须以旧换新，并开具三联领料单，由相关责任人签名后，仓管员方可发放新工具、辅助用品。仓管员必须保管好旧工具、辅助用品，定期申请维修或报废。需要以旧换新的物料祥见物料清单。
4.7 退料程序
车间生产剩余料，退仓时必须开具三联式退料单，并经QC检验签名后，分开合格品/不合格品，经仓管员与车间退料人员双方确认并互相签名后方可退料。
4.8 委外加工程序
仓管员接到外加工人员的通知，开具三联送货单，由提货人员签名确认后方可办理出仓手续，仓管员严格按照外加工人员的要求加工的项，填写送货单，不得写错加工项目，若因仓管员的疏忽造成加工错误的，视情况轻重给予一定的处罚。
4.9 物料盘点清查、盈亏和报废处理程序
仓管员应坚持收发物料时盘点，每月一次，年终进行全面盘点，接受仓库主管和财务部的抽查考核。月度盘点和年终应做到：①视各种需要作盘点记录。②查明保管物资的质量状况，加强保管保养。③检查安全，防火、防盗设施等，及时向仓库主管报告并采取防范措施。