材料仓库作业规程
1.0 目的
保证材料在入库、储存及发放过程中能得到有效地控制，防止其损坏、丢失或误用。在实物卡上能清楚、准确地反映材料库存状况。
2.0 适用范围
本规程适用于对生产所用的任何材料。
3.0 职责
3.1 仓库负责对生产所用材料的验收、储存、标识及发放。
3.2 质量保证部负责按《原材料检验规程及标准》对生产所用材料进行检验。
3.3 采购部负责对被质量保证部判定为退货的生产所用材料进行处理。
4.0 程序
4.1 材料的验收
4.1.1 材料到厂后，仓库验收人员对材料进行验收。
4.1.1.1 检查包装是否符合要求。
4.1.1.2 检查材料的有效期。
4.1.1.3 检查实物与发票或送货单是否一致。
4.1.2 对于需质量保证部检验的材料，仓库验收员可先验收，将材料放置在各仓库的来料待检区域，如是化学药水，可先将材料放入仓库。待质保部检验合格后，填写《验收单》一式三份，一份由仓库保存，另两份交采购部对帐后，采购留一份，另一份交财务。
4.1.3 对于不需要质量保证部检验的材料，仓库验收人员验收合格后方可入库，并填写《验收单》，按4.1.2程序进行。
4.1.4 质量保证部验收不合格的材料，依据《不合格品控制程序》进行处理。仓库验收员在收到质保部发出的《不合格品报告》后，及时知会主管及仓管员，仓库管理员需将该批材料放置在不合格区域，等待采购部通知该材料的处理方法。
4.1.5 材料验收合格后，方可入库，在入库时，需小心搬运，避免损坏。
4.1.6 客户提供的物品经QA检验合格后，方可入库，否则由市场部自行处理。
4.2 材料的储存
4.2.1 材料验收合格后，仓库管理员按材料的类别将其储存于不同的仓库（酸、碱必须分开存放）。
4.2.2 材料入库后，要分区按序排放。对同一种型号规格但不同时间入库的材料，摆放时也要分开来，方便发料时区分。
4.2.3 干膜、半固化片等需存放冷库的材料，到货后24小时内放入冷库。冷库的温度要求为5℃--20℃，湿度要求为55%±10%。仓管员每天早上填写《冷库温湿度记录表》。
4.2.4 材料管理员必须经常检查物料的有效期，将过期药水放置于待处理区，并立即通知主管进行处理。仓库主管填写报告，经QA认定，审核可做报废，延期等处理。如报废，由仓库填写报废单报废，如延期必须由QA更换标签，注明延期到什么时候。在药水的状态已明确，但处理意见还没明确时，该药水不能使用，仓库不能发放。对于有效期不明确的物料（指公司对一些有要求的物料），仓库应拒绝入库，对仓库已有的应视作待处理物料来处理。
4.2.5 客户提供的物品进入材料库后，与原有材料分开存放。#p#副标题#e#
4.3 生产所用材料的标识
4.3.1 对所有材料必须进行材料编号，写在材料标笺上，并将材料标笺贴在包装上。
4.3.2 对需经质量保证部检验的材料，必须经质量保证部检验后，并将检验结果的标签贴在包装上后，才能确认该材料能否发放生产线使用。（《原材料检验规程及标准》）
4.3.3 材料在储存、搬运过程中应该保证包装上各种标笺的完整。
4.3.4 客户提供的物品，要有明显区别于我们自己材料的标识，并注明客户名称及所用板型号。
4.4 材料的发放
4.4.1 任何材料凭《领料单》发放，《领料单》一式三份，一份留领用部门，一份留仓库，一份交财务部。填写《领料单》，必须写清楚日期、部门、用途、材料名称、规格、单位、请发数量、领料、制单等，核准人一般由主管以上签字。如有缺漏不予以发料。领料时交仓库主管核实实发数量，仓库主管在核准人上签名后安排人员发料。如下班及节假日领料由值班厂长核实，并按仓库提供的值班人员名单，安排发料。核准后将第二联留在值班室，，第二天交回仓库，如材料的库存不足实发数或缺货，由发料员按实际数发料，并知会仓库主管或值班厂长更改第二联，第二联更改后由更改人签名确认。（如属其它原因，一律不予以发料及改单），发料的原则是实发数只可以少于或等于请发数，填写领料单时要注意，涂改一律无效。
4.4.2 发放材料时， 仓管员要检查材料的生产日期、 编号及名称， 做到先进先出。
4.4.3 中、夜班领料规定
4.4.3.1 中、夜班一般只允许以下材料领料 A、覆铜板 B、设备临时坏掉，所需零件 C、工艺部中、夜班临时决定的工艺维护所需材料 D、中、夜班才到的料，生产急需领用的材料
4.4.3.2 其它任何材料不得在中、夜班领用，如中、夜班领的料，须值班厂长批 准。
4.4.4 在发料期间， 所有领料员工只能在物料库门口等候，管理员一次只能拿一 个人的领料单，单上的物料发放完毕后，领料员必须离开物料库，仓管员有责任保证有序发料。
4.4.5 下料间人员领取覆铜板，必须凭下料指示单和领料单领料，仓管员在发料 后在指示单上签名， 无下料指示单的不发料。按下料指示单规定的数量予以发料。
4.4.6 E/T 针床间领测试针，必须凭设计单和领料单，仓管员在发料后在设计单 上签名，无设计单的不发料。按设计单上须发料量发料。
4.4.7 材料（除覆铜板、零备件及测试针外）发放时间为周一至周五每天 8：00 —17：00，劳保用品为每周一、三、五 8：00—17：00 发料，以工序为单 位领取，除以上时间，如无特殊情况，一般不予发料。非领料时间领料， 由副总经理或物控部经理批准后方可发料。
4.4.8 领料必须在仓库人员在现场的情况下才能领料。如中、夜班特殊情况，一般由领料工序主管通知仓库人员发料。
4.4.9 客户提供的物品在领用时要单独写领料单。
#p#副标题#e#
5.0 材料的记录
5.1 材料到货后就要登记在《实物卡》上，《实物卡》上必须表现出材料的进、 出及库存的数量，并保证《实物卡》与实物一致。每周仓库管理员必须根据《实物卡》对仓库材料进行核查，以保证物卡相符。
5.2 《材料明细帐目》上只登记已通过质量保证部及仓库验收员检验合格的材料， 要表现出材料的进、出及库存的数量。该帐目属公司机密。
5.3 每月底由仓库管理员对仓库材料 进行盘点，填写《材料库存统计表》，交财务用以核查。
5.4 每月盘点后，物控部经理委派人员按盘点数量与《实物卡》进行抽查核对。
5.5 客户提供的物品要单独列帐记录，与我们自己的材料帐分开。
6.0 报废设备零备件、工用具及过期原材料的处理。
6.1 报废的设备零备件及工用具由工序主管或工程师送到仓库。
6.2 仓库管理员在每月底盘点时，将过期的原材料清理出来通知仓库主管。
6.3 仓库每个月3-5日清点由设备部、生产部门或其它部门交来的设备零备件，工用具及过期原材料。然后由仓库主管填制《废旧物品报废申请单》 ，交物控部经理审核，生产厂长会审，总经理批准后复印留底，原件交财务部消帐，废旧物品由物控部处理。
7.0 注意事项
7.1 未经仓库管理人员同意，其它人员不得随意进入材料库。
7.2 离开材料库时，要关好灯及门窗。
7.3 仓库管理员每天都必须巡视各材料库。
7.3.1 巡视并保证各材料库的卫生清洁。
7.3.2 巡视冷库的抽湿机及空调是否正常运作。
7.4 仓库管理员如发现材料库中设备（叉车、抽湿机、空调等）发生故障，应及时通知设备部或有关部门解决问题，并告知仓库主管或物控部经理。
8.0 相关记录
验收单
实物卡
废旧物品报废申请单
材料库存统计表
冷库温湿度记录表
保证材料在入库、储存及发放过程中能得到有效地控制，防止其损坏、丢失或误用。在实物卡上能清楚、准确地反映材料库存状况。
2.0 适用范围
本规程适用于对生产所用的任何材料。
3.0 职责
3.1 仓库负责对生产所用材料的验收、储存、标识及发放。
3.2 质量保证部负责按《原材料检验规程及标准》对生产所用材料进行检验。
3.3 采购部负责对被质量保证部判定为退货的生产所用材料进行处理。
4.0 程序
4.1 材料的验收
4.1.1 材料到厂后，仓库验收人员对材料进行验收。
4.1.1.1 检查包装是否符合要求。
4.1.1.2 检查材料的有效期。
4.1.1.3 检查实物与发票或送货单是否一致。
4.1.2 对于需质量保证部检验的材料，仓库验收员可先验收，将材料放置在各仓库的来料待检区域，如是化学药水，可先将材料放入仓库。待质保部检验合格后，填写《验收单》一式三份，一份由仓库保存，另两份交采购部对帐后，采购留一份，另一份交财务。
4.1.3 对于不需要质量保证部检验的材料，仓库验收人员验收合格后方可入库，并填写《验收单》，按4.1.2程序进行。
4.1.4 质量保证部验收不合格的材料，依据《不合格品控制程序》进行处理。仓库验收员在收到质保部发出的《不合格品报告》后，及时知会主管及仓管员，仓库管理员需将该批材料放置在不合格区域，等待采购部通知该材料的处理方法。
4.1.5 材料验收合格后，方可入库，在入库时，需小心搬运，避免损坏。
4.1.6 客户提供的物品经QA检验合格后，方可入库，否则由市场部自行处理。
4.2 材料的储存
4.2.1 材料验收合格后，仓库管理员按材料的类别将其储存于不同的仓库（酸、碱必须分开存放）。
4.2.2 材料入库后，要分区按序排放。对同一种型号规格但不同时间入库的材料，摆放时也要分开来，方便发料时区分。
4.2.3 干膜、半固化片等需存放冷库的材料，到货后24小时内放入冷库。冷库的温度要求为5℃--20℃，湿度要求为55%±10%。仓管员每天早上填写《冷库温湿度记录表》。
4.2.4 材料管理员必须经常检查物料的有效期，将过期药水放置于待处理区，并立即通知主管进行处理。仓库主管填写报告，经QA认定，审核可做报废，延期等处理。如报废，由仓库填写报废单报废，如延期必须由QA更换标签，注明延期到什么时候。在药水的状态已明确，但处理意见还没明确时，该药水不能使用，仓库不能发放。对于有效期不明确的物料（指公司对一些有要求的物料），仓库应拒绝入库，对仓库已有的应视作待处理物料来处理。
4.2.5 客户提供的物品进入材料库后，与原有材料分开存放。#p#副标题#e#
4.3 生产所用材料的标识
4.3.1 对所有材料必须进行材料编号，写在材料标笺上，并将材料标笺贴在包装上。
4.3.2 对需经质量保证部检验的材料，必须经质量保证部检验后，并将检验结果的标签贴在包装上后，才能确认该材料能否发放生产线使用。（《原材料检验规程及标准》）
4.3.3 材料在储存、搬运过程中应该保证包装上各种标笺的完整。
4.3.4 客户提供的物品，要有明显区别于我们自己材料的标识，并注明客户名称及所用板型号。
4.4 材料的发放
4.4.1 任何材料凭《领料单》发放，《领料单》一式三份，一份留领用部门，一份留仓库，一份交财务部。填写《领料单》，必须写清楚日期、部门、用途、材料名称、规格、单位、请发数量、领料、制单等，核准人一般由主管以上签字。如有缺漏不予以发料。领料时交仓库主管核实实发数量，仓库主管在核准人上签名后安排人员发料。如下班及节假日领料由值班厂长核实，并按仓库提供的值班人员名单，安排发料。核准后将第二联留在值班室，，第二天交回仓库，如材料的库存不足实发数或缺货，由发料员按实际数发料，并知会仓库主管或值班厂长更改第二联，第二联更改后由更改人签名确认。（如属其它原因，一律不予以发料及改单），发料的原则是实发数只可以少于或等于请发数，填写领料单时要注意，涂改一律无效。
4.4.2 发放材料时， 仓管员要检查材料的生产日期、 编号及名称， 做到先进先出。
4.4.3 中、夜班领料规定
4.4.3.1 中、夜班一般只允许以下材料领料 A、覆铜板 B、设备临时坏掉，所需零件 C、工艺部中、夜班临时决定的工艺维护所需材料 D、中、夜班才到的料，生产急需领用的材料
4.4.3.2 其它任何材料不得在中、夜班领用，如中、夜班领的料，须值班厂长批 准。
4.4.4 在发料期间， 所有领料员工只能在物料库门口等候，管理员一次只能拿一 个人的领料单，单上的物料发放完毕后，领料员必须离开物料库，仓管员有责任保证有序发料。
4.4.5 下料间人员领取覆铜板，必须凭下料指示单和领料单领料，仓管员在发料 后在指示单上签名， 无下料指示单的不发料。按下料指示单规定的数量予以发料。
4.4.6 E/T 针床间领测试针，必须凭设计单和领料单，仓管员在发料后在设计单 上签名，无设计单的不发料。按设计单上须发料量发料。
4.4.7 材料（除覆铜板、零备件及测试针外）发放时间为周一至周五每天 8：00 —17：00，劳保用品为每周一、三、五 8：00—17：00 发料，以工序为单 位领取，除以上时间，如无特殊情况，一般不予发料。非领料时间领料， 由副总经理或物控部经理批准后方可发料。
4.4.8 领料必须在仓库人员在现场的情况下才能领料。如中、夜班特殊情况，一般由领料工序主管通知仓库人员发料。
4.4.9 客户提供的物品在领用时要单独写领料单。
#p#副标题#e#
5.0 材料的记录
5.1 材料到货后就要登记在《实物卡》上，《实物卡》上必须表现出材料的进、 出及库存的数量，并保证《实物卡》与实物一致。每周仓库管理员必须根据《实物卡》对仓库材料进行核查，以保证物卡相符。
5.2 《材料明细帐目》上只登记已通过质量保证部及仓库验收员检验合格的材料， 要表现出材料的进、出及库存的数量。该帐目属公司机密。
5.3 每月底由仓库管理员对仓库材料 进行盘点，填写《材料库存统计表》，交财务用以核查。
5.4 每月盘点后，物控部经理委派人员按盘点数量与《实物卡》进行抽查核对。
5.5 客户提供的物品要单独列帐记录，与我们自己的材料帐分开。
6.0 报废设备零备件、工用具及过期原材料的处理。
6.1 报废的设备零备件及工用具由工序主管或工程师送到仓库。
6.2 仓库管理员在每月底盘点时，将过期的原材料清理出来通知仓库主管。
6.3 仓库每个月3-5日清点由设备部、生产部门或其它部门交来的设备零备件，工用具及过期原材料。然后由仓库主管填制《废旧物品报废申请单》 ，交物控部经理审核，生产厂长会审，总经理批准后复印留底，原件交财务部消帐，废旧物品由物控部处理。
7.0 注意事项
7.1 未经仓库管理人员同意，其它人员不得随意进入材料库。
7.2 离开材料库时，要关好灯及门窗。
7.3 仓库管理员每天都必须巡视各材料库。
7.3.1 巡视并保证各材料库的卫生清洁。
7.3.2 巡视冷库的抽湿机及空调是否正常运作。
7.4 仓库管理员如发现材料库中设备（叉车、抽湿机、空调等）发生故障，应及时通知设备部或有关部门解决问题，并告知仓库主管或物控部经理。
8.0 相关记录
验收单
实物卡
废旧物品报废申请单
材料库存统计表
冷库温湿度记录表
