物料收货控制程序

zmay16年前 (2008-10-24)仓库管理506

物料收货控制程序

1.目的。
    对本公司进料的数量进行控制,确保进料的数量满足生产的需要。

2.适用范围。
    适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。

3.职责。
  3.1仓库管理部门:负责货物的清点与人库工作。
  3.2品质管理部门:负责物料的品质检验工作。
  3.3物料管理部门:负责物料的接收和急料的协商工作。

4.工作程序。
  4.1供应商进货。
    4.1.1供应商进货车到厂区后,应及时将(进货单)呈交至物控部收料组处,由收料组人员安排在指定的待验区,若是生产急料,收料组人员可将料先收到生产备料医。
    4.1.2货卸至指定待验区后,收料组人员将大件箱数与<送货单>核对,无误后开出<进料验收单>与<送货单>一起呈交至相关仓库。
  4.2进料数量验收。
    4.2.1仓库管理员收到单后,即着手核对<送货单>与<订购单>是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止。
    4.2.2仓库管理员安排人员再核对一次大件箱数是否有误,再按5%~15%比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象,应与供应商送货人员一起确认,再加大比例抽样。#p#副标题#e#
    4.2.3加太比例抽样后,计算出包装不足的平均数量,然后计算出总的包装不足数量,开出<物料异常报告>经供应商送货人员签字。

4.2.4仓库管理员将实际的数量填人<进料验收单>中,然后将<进料验收单>和<物料异常报告>转交至品管部IQC组。
4.2.5数量验收处理时问:
    A.物控部收料组处理一般物料的时间为30分钟内,处理急料的时同为10分钟内。
    B.仓库部处理数量验收的时问为2小时内,急料为1小时内,特急料为30分钟内。
4.3进料品质验收:
  4.3.1品管部IQC组收到<进料验收单>后,按<进料检验与试验控制程序>和<进料检验规范>进行检验。
  4.3.2经检验合格者,在<进料验收单>上注明(AC—CEPT)并写上检验损耗数。同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签,留下联单,做好检验记录,将<进料验收单>和<物料异常报告>回执给仓库。 
  4.3.3不合格者在<物料异常报告>上注明,马上呈交至上级主管,召集相关部门进行会审,按<特采作业控制程序>和<不合格品控制程序>进行处理。
4.4仓库入库与入账:
  4.4.1仓库收到IQC回执的单据后,若有包装不足,则将<物料异常报告>呈交采购部门处理。
  4.4.2仓库管理员安排人员将合格品搬运到指定库区,并挂上<物料卡>。
  4.4.3仓库管理员按<进料验收单>的实际收人数量入好账目。
4.5表单的保存与分发:仓库管理员视情况紧急与否,将当天的单据分敞或集中分送到相关部门。
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5.流程图。
公司物料收货控制程序
6.相关文件。
  6.1进料检验与试骑控制程序。
  6.2不合格品控制程序
  6.3特采作业控制程序。
  6.4进料检验规范

7.相关表单。
  7.1 送货单。
  7.2 订购单。
  7.3 进料验收单。
  7.4 IQC PASS标签。
  7.5 物料异常报告。
  7.6 物料卡。

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