一、请购单
1、请购单应按照库存量管制基准，用料预算，并参与库存状况开据《请购单》，逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经部门主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送采购部门。
2、来源与需用日期相同的物品材料，可以用一单多品方式提出请购。
3、特殊情况需按紧急情况办理时，可在《请购单》备注栏注明原因，以急件递送。
4、日常用品由仓管员按月实际耗用状况，并考虑库存条件开据《请购单》办理请购。

二、采购规定
1、采购主要的材料由总经理或总经理指派专人协助办理采购。
2、采购应按材料使用及采购特性选择最有利的方式进行采购。
（1）集中计划采购：对具有共同性的材料，应集中计划办理采购，经核定材料项目通知各请购部门提出请购计划，报采购定期集中办理。
（2）长期报价采购：凡经常使用且使用量较大的材料，采购应事先选定厂商，仪定长期供应价格，报批后通知各请购部门按需提出申请。
（3）采购应按采购地区、材料特性及市场供需状况，分类划定材料采购作业期限，并通知各有关部门。

三、采购作业
1、价格
（1）采购人员接《请购单》后，应按请购事项的缓急，并参考市场行情、过去的采购记录或厂方提供的报价，精三家以上的供应商进行价格对比。
（2）如果报价、规格与请购单位的要求略有不同或属代用品，采购人员应检附有关资料，并于《请购单》上予以注明，报请主管核发并转使用部门或请购部门签注意见。
（3）采购部门接到请购部门紧急采购口头要求，应立即指定经办人员先做询价、议价，待接到请购单后按一般采购程序优先办理。
2、订购
（1）采购经办人员接到已经审批的《请购单》后，应向厂方寄发《订购单》并以电话确定交货日期，要求供应方在送货单上注明其编号。
（2）分批交货时，采购人员应在《请购单》上分批交货的注明以利识别。
3、进度控制
采购人员未能按既定进度完成采购时应说明原因，转送请购部门与请购部门共同拟定处理对策。

四、价格品质复核
1、采购人员应经常调查主要材料市场行情，建立供应商资料，作为采购及价格审核的参考。
2、采购人员应对企业内所使用的材料品质予以复核，并形成完整的资料备查。