仓库物资管理规定
一、进仓管理
原材料、低值、包装物采购进仓
按对方送货单验收品种、数量、规格，如有质量问题、数量差异，在备注里注明，进仓单数量按实收数量填写、单位名称写供应商单位名称，经验无误后连同送货单一同交到财务。
半成品、产成品进仓
车间完工产品经仓库管理员验收制产品进仓单，仓库管理员需写明进仓年、月、日、半成品、完工产品所属车间、品种、规格、数量及验收人签名、车间管理人员签名，如需说明，在备注写清。
二、采购退货
验收过程中发现产品品种、规格、质量、数量不乎，先与采购部门勾通，如需退货，直接拒收便可，不用办理进仓与退货手续，但如已办理验收手续，在使用过程才发现质量、数量问题，经双方勾通、确认办理退货手续，仍以原进仓单填写日期、品种、规格、数量，数量以负数（或红字）填写，表示冲减进仓数，经仓库签名退货，对方签名确认收到。
三、原材料、低值、包装物、半成品领用
管理部门、生产部门领用原材料、低值、包装物、半成品，仓管理员一律填写出仓单，单据需写明出仓年、月、日、品种、规格、数量及仓管员签名、领料人签名，如需说明，在备注写清，还有单上要注明领用部门（如何车间、采购、销售、财务部门等）。
四、销售出货
仓库根据销售部门开出送货单（或销售单）发货，并制产品出仓单，写明出仓年、月、日、品种、规格、数量及仓管员签名、对方单位签收。给财务联送货单必须由销售人员注明单价、金额。上软件后，销售单里设置了制单、仓库发货人签名、对方单位签收后仓库管理员可不用另行制出仓单，但目前我们单位开出的送货单没仓库管理员签名这项，仓库管理员就必须另制一张出单位，以证已发货。
五、销售退货
产品发出后发现质量问题发生退货，仓库管理员经验收后以出仓单数量用红字（或负数）表示冲减发出数，写明退货单位、产品名称、规格，备注中写上退货原因，仓库管理员签收，交销售人员开红字销售单，写明退货单位、年、月、日、数量、金额、原因，连同仓库验收的红字出仓单一同交由财务记帐。
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六、发外加工
原材料采购发外加工需做假进、假出手续，也就是：从甲处购入原材料，没正式经仓库验收入库，直接发外加工，再回仓库，由采购部门制假进、假出手续，即制与供应商发货单一样数量、金额的进仓单（大进仓单，因为要跟供应商送货单据，凡对应供应商的，统一制大进仓单），单位名称写供货单位名称，日期按对方发货单日期，然后再制一张出仓单（上软件后是制委托加工单），单位对应委托加工单位名称，数量、金额按进仓单上的数量、金额一致，这样一进、一出，仓库实没虚增任何数，不会影响仓库数，而财务又能根据供应商单的送货单、采购部门的假进、假出单及时记录应付供应商往来数及实物实在何处，应收何单位数。
原材料加工回来后，仓库管理员用小进仓单制委托加工完工后进仓单据，与直接采购进仓的大单区别开来，方便查找、核对，进仓单填写好委托加工单位名称、品种、规格、数量，如要说明对应何批发外加工产品、数量，在备注中说明。
本厂生产的半成品发外加工，制委托加工单，写明发外加工单位、发外加工时的年、月、日、本厂发出品种、规格、数量、金额、发货人签名、备注等。加工回来后仓库管理员用小进仓单制委托加工完工后进仓单据，填写方法与原材料采购发外加工一样。
七、盘点
因要正规、完善管理，需本月月初对所有仓库、车间、管理部门的原材料、低值、固定资产、产成品、包装物、半成品、生产领用、未用原数数、包装物、物料等数量、金额（金额由采购、销售、财务部门配合取数）进行盘点，初始入软件，请各岗位人员配合，谢谢。
车间管理员每月盘点
车间管理员每月月底必须盘点车间半成品、未用原材料数量，并填写每日完工进仓半成品、产成品产量一览月报表，算出当月各自的产量，于下月月初交财务进行成本核算。
原材料、低值、包装物采购进仓
按对方送货单验收品种、数量、规格，如有质量问题、数量差异，在备注里注明，进仓单数量按实收数量填写、单位名称写供应商单位名称，经验无误后连同送货单一同交到财务。
半成品、产成品进仓
车间完工产品经仓库管理员验收制产品进仓单，仓库管理员需写明进仓年、月、日、半成品、完工产品所属车间、品种、规格、数量及验收人签名、车间管理人员签名，如需说明，在备注写清。
二、采购退货
验收过程中发现产品品种、规格、质量、数量不乎，先与采购部门勾通，如需退货，直接拒收便可，不用办理进仓与退货手续，但如已办理验收手续，在使用过程才发现质量、数量问题，经双方勾通、确认办理退货手续，仍以原进仓单填写日期、品种、规格、数量，数量以负数（或红字）填写，表示冲减进仓数，经仓库签名退货，对方签名确认收到。
三、原材料、低值、包装物、半成品领用
管理部门、生产部门领用原材料、低值、包装物、半成品，仓管理员一律填写出仓单，单据需写明出仓年、月、日、品种、规格、数量及仓管员签名、领料人签名，如需说明，在备注写清，还有单上要注明领用部门（如何车间、采购、销售、财务部门等）。
四、销售出货
仓库根据销售部门开出送货单（或销售单）发货，并制产品出仓单，写明出仓年、月、日、品种、规格、数量及仓管员签名、对方单位签收。给财务联送货单必须由销售人员注明单价、金额。上软件后，销售单里设置了制单、仓库发货人签名、对方单位签收后仓库管理员可不用另行制出仓单，但目前我们单位开出的送货单没仓库管理员签名这项，仓库管理员就必须另制一张出单位，以证已发货。
五、销售退货
产品发出后发现质量问题发生退货，仓库管理员经验收后以出仓单数量用红字（或负数）表示冲减发出数，写明退货单位、产品名称、规格，备注中写上退货原因，仓库管理员签收，交销售人员开红字销售单，写明退货单位、年、月、日、数量、金额、原因，连同仓库验收的红字出仓单一同交由财务记帐。
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六、发外加工
原材料采购发外加工需做假进、假出手续，也就是：从甲处购入原材料，没正式经仓库验收入库，直接发外加工，再回仓库，由采购部门制假进、假出手续，即制与供应商发货单一样数量、金额的进仓单（大进仓单，因为要跟供应商送货单据，凡对应供应商的，统一制大进仓单），单位名称写供货单位名称，日期按对方发货单日期，然后再制一张出仓单（上软件后是制委托加工单），单位对应委托加工单位名称，数量、金额按进仓单上的数量、金额一致，这样一进、一出，仓库实没虚增任何数，不会影响仓库数，而财务又能根据供应商单的送货单、采购部门的假进、假出单及时记录应付供应商往来数及实物实在何处，应收何单位数。
原材料加工回来后，仓库管理员用小进仓单制委托加工完工后进仓单据，与直接采购进仓的大单区别开来，方便查找、核对，进仓单填写好委托加工单位名称、品种、规格、数量，如要说明对应何批发外加工产品、数量，在备注中说明。
本厂生产的半成品发外加工，制委托加工单，写明发外加工单位、发外加工时的年、月、日、本厂发出品种、规格、数量、金额、发货人签名、备注等。加工回来后仓库管理员用小进仓单制委托加工完工后进仓单据，填写方法与原材料采购发外加工一样。
七、盘点
因要正规、完善管理，需本月月初对所有仓库、车间、管理部门的原材料、低值、固定资产、产成品、包装物、半成品、生产领用、未用原数数、包装物、物料等数量、金额（金额由采购、销售、财务部门配合取数）进行盘点，初始入软件，请各岗位人员配合，谢谢。
车间管理员每月盘点
车间管理员每月月底必须盘点车间半成品、未用原材料数量，并填写每日完工进仓半成品、产成品产量一览月报表，算出当月各自的产量，于下月月初交财务进行成本核算。
