成品控制程序
1.目的:对公司成品进出仓进行严格的控制,确保库存成品数量准确,安全,防止品质发生变异。
2.适用范围:适用于本公司最终生产成品。
3.职责
3.1 PMC:成品收发监控及指令的传达。
3.2 仓库:负责成品的收发,保管工作。
3.3 品管部:负责成品入库检测工作。
4.程序说明
4.1 成品入库
4.1.1生产部物料员将成品和“成品入库单”一起送至仓库(成品仓)。
4.1.2成品仓管即着手检查数量及包装情况,箱唛等。
4.1.3数量清点无误后,仓管员在“成品入库单”上签名,各自取回相关联单。将成品收入指定区域,并挂上物料卡。
4.1.4 仓管员及时做好成品的入帐手续。
4.2 成品出仓
4.2.1 PMC根据出货计划提前1天通知仓库准备出货。
4.2.2 仓管接到PMC发出的发货指令后(有总经理的签名)开“送货单”。送货单有PMC、总经理的签名。
4.2.3 仓管核对货柜车各种手续齐全后,准备发货。
4.2.4 装完货后,仓管到行政部开放行条,放行条有PMC、总经理的签名。
4.2.5 仓管将当天的单据分送到相关部门。
4.2.6 成品运输过程中,注意轻拿轻放。注意高度,防潮等情况出现。#p#副标题#e#
4.2.7 成品区严格按机型分类摆放,严禁混机出现。返修机、报废机。生产不良机分开存放。
4.2.8 市场返修机要求退货时,注明缺料情况,仓库据此给予核对,并做好记录。记录报告送PMC和财务。
4.2.9 所有工装样机发出后,需单独记账。仓管有权对已停止生产的工装机给予追回。
4.3.0 无法返修的成品机,仓管统计出报PMC,财务。经协商后做出处理。
5.流程图
6.相关表单
6.1 成品入库单
6.2 发货单
6.3 报废单