1．目的
使采购过程处于受控状态，确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。

2．适用范围
适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。

3．职责
 3．1 各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作.
 3．2 业务部门负责人：
  3．2．1 负责审核本部门的采购计划，筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。
  3．2．2 负责本部门对供应商的审核、评估工作。
 3．3 财务部：负责成本、利润的核算和监控工作。
 3．4 总经理/副总经理：批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。

4．说明（略）

5．程序要求
 5．1 采购产品的分类：
  5．1．1 办公设备及用品
  5．1．2 其他用品
 5．2 办公设备及用品采购程序
  5．2．1 各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要，于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。
  5．2．2 政部汇总各部门的购物申请，经行政部主任审核后，报总经理/副总经理审批。
  5．2．3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。
  5．2．4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用，领用时填写〈办公用品领用登记表〉。#p#副标题#e#
 5．3 其它产品采购程序：
  5．3．1 业务人员按客户要求，寻找相关供应商，并与供应高联系确认所需产品要求后，填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。
  5．3．2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核，具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。审核通过后报请总经理/副总经理批准。
  5．3．3 《购销合同》、《采购订单》经批准后，由业务部门负责实施采购计划。
  5．3．4 如客户要求提供样品时，业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认，需要现金购买的样品，业务人员必须上报部门负责人审核，总经理/副总经理批准后方可执行。
  5．3．5 部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记，录入《合同记录表》。
 5．4 对采购产品的验收管理按《验收、搬运、防护及交会控制程序》执行。
 5．5 采购记录的管理
  5．5．1 《购销合同》、《采购订单》原件由各部门指定专人保存，业务人员如因工作需要可留存合同复印件。

6．支持性文件
 6．1 《验收、搬运、防护及交付控制程序》
 6．2 《供应商评估程序》
 6．3 《合同评审程序》

7．记录/表格
 7．1 《购物申请表》
 7．2 《购销合同》
 7．3 《采购订单》
 7．4 《合同记录单》