物料收货作业控制程序
1. 目的
对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2. 适用范围
适用于公司对外采购的物料、客供素材。
3. 职责
3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。
3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。
3.3 PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。
4. 工作程序
4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。
4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。
4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。
4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。
4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。
4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。
4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。
5. 物料收货作业控制程序流程图
6. 相关文件
6.1 《进料检验与试验控制程序》
6.2 《不合格品控制程序》
6.3 《特采作业控制程序》
6.4 《进料检验规范》
7. 相关表单
7.1 《送货单》
7.2 《采购单》
7.3 《送检单》
7.4 《IQC PASS标签》
7.5 《物料异常报告》
7.6 《物料卡》
对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。
2. 适用范围
适用于公司对外采购的物料、客供素材。
3. 职责
3.1 货仓部：负责货物的清点与入库工作。
3.2 品质部：负责物料的品质检验工作。
3.3 PMC部：负责物料的接收和急料的协调工作。
4. 工作程序
4.1 供应商送货到仓库后，应及时将《送货单》交至仓管员手中，由仓管员安排在指定的待检区，若是生产急料，可以将料收到生产备料区。
4.2 货卸在待检区后，仓管员即着手核对《送货单》与《采购单》是否有误，如果有误，立即通知采购确认何种原因搞错，直至更正无误为至。
4.3 仓管员首先核对来料品名与规格是否与《送货单》一致，再将大件数量与《送货单》核对是否有误，再按5%~15%的比例抽查单位包装。单位包装内若出现短装现象，应与供应商一起确认，再加大比例抽样。
4.4 加大比例抽样后，计算出总的包装短装数量，并要求供应商在《送货单》上进行改单并签名，尔后仓管员在《送货单》上签名确认。
4.5 仓管员在收货后，立即开出《送检单》交至IQC组。
4.6 IQC按照《进料检验与试验控制程序》和《进料检验规范》进行检验。经检验合格者，在《送检单》上注明（ACCEPT）并写上检验损耗数，在物料外包装明显位置贴上（IQC PASS）标签，留下联单，将《送检单》回执给仓库。若来料不合格应开出《物料异常报告》，马上呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》进行处理。
4.7 仓库收到《送检单》回执后，若有损耗，则将损耗数量告知采购处理。将合格品搬运至指定仓区，并挂上《物料卡》，仓管员按照《送检单》的实际收入数量入好账目。
4.8 仓管员将当天的单据分类归档或集中分送至相关部门。
5. 物料收货作业控制程序流程图
6. 相关文件
6.1 《进料检验与试验控制程序》
6.2 《不合格品控制程序》
6.3 《特采作业控制程序》
6.4 《进料检验规范》
7. 相关表单
7.1 《送货单》
7.2 《采购单》
7.3 《送检单》
7.4 《IQC PASS标签》
7.5 《物料异常报告》
7.6 《物料卡》
