物料管理程序文件

zmay16年前物料管理116

1.物料进仓程序
 1.1质检
  1.1.1当客户送货到公司,采购部管理人员根据客户送货单是否符合所订的物料名称.规格.数量.单价.符合订单再在送货单的客户联{既我方入帐凭证联}签名,不符合退回厂家或减数。
  1.1.2客户持采购部签名的送货单到IQC外接受物料检验,一般按抽检正常一次抽样水平,执行文件{元器件质量手册}如特殊情况按加严检查或全检。
  1.1.3 IQC检验结束,将检验过程中表现出来的现象,如实描述填写在送检报告单或抽检报告单并作好登记工作,检验合格在客户送货单签名交给仓库进行收货点数工作,将不合格物料名称划掉或不签名作拒收处理。
 1.2入仓
  1.2.1物料到达仓库时,仓库管理员根据IQC签名的客户送货单首先检查单据填制是否规范,正确,然后按单逐项对实物进行清点入仓工作。
  1.2.2实物验收时,先点原包装检有多少包{箱}后,按箱{包}数量核对总数是否与单据相符,相符后再对能够全点的原村料进行全点,不能全点的实行抽点,按此方法逐一核对。
  1.2.3对于不便于清点的物料{如螺丝等},按规定的核对程序和标准{比如用电子称}进行称重取样核对,如发现内存异物,脏物或数目出入时将摆放一边,并应反映到供应商及相关部门处理。
  1.2.4对于原包装已损坏的物料,能够全点的必须全点,不能全点按标准比核对做到数目清楚。
  1.2.5贵重的物品{如IC}必须全点,发现少数,必须立即要求补回,否则不能签单,拒绝收料,以便分清责任。
  1.2.6签单,仓库管理员根据送货单实点数量开入仓单,如果送货实数与送货单开具数不符,通知客户和采购证实,然后改制。#p#副标题#e#
  1.2.7开物料入仓单,仓管明确送货数目后,按正常手续开具入仓单。
  1.2.8在接收到IQC签有特采单,属于物料紧急,但却不合格生产选用处理,此时不能开具入仓单,仓管员核对数量后,在送货单上签名并注明暂收字样,待生产完毕按实用数开具入仓单和改单,不合的物料与实收数量的单据退回给客户,客户结算日期按入仓单日期至期限。
  1.2.9记卡,入帐,仓管根据入仓单所列的具体详细登记在物料卡上,记卡按物料卡使用程序。
  1.2.10对于不能及时检验的物料,仓管员将客户送货单核对数量无误后,在送货单上签名并注明暂收字样,待IQC检验完毕后,按上述相关规定办理入仓手续。
  1.2.11客户补货{即套料经检验部份不合格退回或在生产清尾时不合格对换,补回之物料},必须重新办理质检,签单,进仓相关手续。

2.仓库物料卡使用程序
 2.1入仓填写
  2.1.1一种材料放置一张存卡,不能一卡多种物料共用。
  2.1.2依据“物料入仓单”上注明的日期,入仓单号,详细填写在存卡的日期及单号栏上。
  2.1.3填写好材料名称,规格,供货商名称。
  2.1.4收入栏填写“物料入仓单”表格上的实点数量,应卡物一致。
  2.1.5仓管员经手签名。
 2.2出仓{发出}填写:
  2.2.1车间领料用料在存卡上填写批号,发料数量,部门。
  2.2.2当套料用量因某种原因未能发齐时,仓库按实发数量登记在存卡发出栏。#p#副标题#e#
  2.2.3计划外领料及散料,领料单位必须开具领料单作为领料凭证,仓管员按此领料凭证的单号,数量,用途逐填写在相关栏目上。
  2.2.4经手人签名。
 2.3结帐
  2.3.1仓库每的收、发货工作完毕后,应逐一详细填写在存卡上入帐,做到日清月结。
  2.3.2结卡方式,上月结存数量+本月收入数量—发出数量=本月结存数量。
  2.3.3在卡结帐工作完成后,必须核对收发,存数时,因仓库与采购的记账方法不致,月末结出佘数后,应将跨月尚欠车间的套数欠数相减,得出佘数后,与物料核对数量,核对一致后报登帐。

3.领料程序:
 3.1领料单位在领套料时须注明批数,数量,根据物料清单,填写领料单,须经单位负责人,物料经手人签名。
 3.2仓库根据物料清单,接收到领料单核对套数备料,填写好各单据,通知领料单位物料员一并签名。
 3.3物料员到车间要分清存放,严禁不同机型物料混用。
 3.4物料员对贵重等物品要上,下班进行对数清点。

4.不同材料退仓程序
 4.1车间不良物料在单位负责人确认下,填写数量,名称,故障,物料员开具退料单到IQC签名确认,有些物料要求包装的要包好方可退仓。
 4.2 IQC接收到车间不良物料后,要积极认真检查分析,统计出质量情况报表反馈到部门负责人,IQC确认不良后签名交物料员。#p#副标题#e#
 4.3物料员将退料单交给品质部负责人签名后交到仓库进行物料交换。
 4.4仓库在接收退料单后,与物料员清点数目换料,必须在物料卡及相关帐目上注明,以便数目跟踪,以及做好相应的处理。
 4.5有些物料不良但又不能退给客户,此时要求填写报废单,必须重新操作4.1和4.2点,报废单必须单位负责人签名确认,如属人为损坏问题造成,根据有关规定追究责任。
 4.6退换坏料的时间及要求,如电子元件料仓库有存货的,尽可能集中时间在上午8:30-9:30进行更换;如套料清底欠料或无物料更换,必须在出货前三天将坏料进行统计报数送到仓库,仓库根据库存进行核对报数,以便通知客户即时补回。

5.计划外领料{如因工程更改,物料遗失等须领料属计划外领料}。
 5.1计划外领料,由物料员开具领料单,由负责人一并签名,注明须领料原因给部门负责人签名方可到仓库领料。
 5.2维修的备用物料,为提高维修,调试人员的判断率,有些如IC,等贵重物品,可以由负责人或物料员开单由其本人签名作为备用,一般每种物料不得超过五个,该批完成之前清点结算,如有遗失按照相关规定追究责任。
 5.3仓库按收到计划外领料单后,核对型号,数量,数量记卡且标注原因,以便追查。
 5.4计划外的补料{属于套料而人为遗失},则追究责任人,按照物料实价进行分摊提起。望各位严格执行。

6.各种单据另附。

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