1、根据公司的实际情况，由仓库事先准备好盘点单，要求按产品系列编号并且连号；

2、每月1日上午8:30开始盘点，仓库冻结一切库存的收，发，移动操作；

3、仓库主管责协调具体的盘点工作，发放盘点单；

4、仓库，财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人，要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长；

5、实施盘点，由仓管员进行盘点，财务人员复核，对有疑问的产品有权开查看；

6、财务部人员收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏.并进行汇总；

7、与仓库统计员对比财务软件帐目，比较差异；

8、对比差异报告，由仓库对差异项进行复盘；

9、再次对复盘结果进行汇总，并与财务软件帐目比较差异；

10、仓库分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请；

11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批；

12、仓库根据审批情况作库存差异调整；

13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。