1. 目的：对外协厂商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商，使本公司外协作业达到提供适质、适量的采购职能，确保公司外协产品均能符合条件要求。
2. 范围：
2.1 适用于本公司人员、设备不足、生产能力达到保和时。
2.2 特殊零件无法自制时，利用外协厂商价格较廉时的各项活动。
3. 权责：
3.1 采购：负责承包方的开发及适样的相关资料（厂商资料，技术资料的索取）以及承包方服务得分的考核。
3.2 仓库：负责货品的发放、回收工作。
3.3 品管：负责货品的检测工作。
3.4 物控：负责数量监控工作。
4．程序说明
4.1 采购对选定的厂家先以小批量试产，能达到公司要求后再以批量外发。
4.2 物控接采购的书面外发通知后（外发通知必须有详细的品名、数量、外发交货时间及协作厂商）。  
4.3 物控通知仓管备料并跟踪仓管备料结果，有异时及时反映给物控主管。
4.4 仓管备好料后，填写“外发加工单”。“外发加工单”必须有仓库主管、物控主管的签名。
4.5 外协厂商到厂取货时，仓管知会外协厂商当面点清数量签名确认，然后取回相应联单。
4.7 外发加工的物料按百分之     的损耗备发,如越出损耗比例，外协厂商需申请物料并有主管的审核。
4.8 外协厂商交回的产品，按““收货控制程序”收货。
4.9 建立外协厂商调查表,作为日后选择外协厂商的资料。并建立A、B、C、D等级存档。
5. 相关表单
5.1 送货单