采购流程简介

zmay16年前采购管理41

一、下单
1、通常情况下,采购员接到缺料,获取缺料以下基本信息:存货编码,产品型号,数量。
2、分析缺料信息是否合理,再将定单下给供应商,定单必须含有以下信息:材料型号,数量,单价,金额,计划到货日期。
3、采购审核员根据具体情况进行定单审核。
4、定单传真给客户以后,采购员需要与客户确认采购信息,并要求签字回传。

二、稽催
采购定单完毕以后,采购员根据采购定单上要求的供货日期,采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三、入库
1、实物入库
收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息:供应商名称,定单号,存货编码,数量;如定单上的信息与采购定单不符,征求采购员意见是否可以收下。
2、单据入库
采购员根据检验合格单,将检验单上的数据入到用友中,便于以后对帐。但也存在些问题,表现为:外加工的检验合格单没有入库;采购入库定单号和数量比较混乱。

四、退货
采购填写退货单,进行定单退货。

五、对帐
1、月结表
每个月月初,各供应商将上月月结表送至我公司,采购员根据我公司收货员签字的送货单,我公司的入库单据和单价表核对月结表。目前月结表中出现以下不足之处:无定单号,存货编码,退货数量,上月欠款余额,发生额至本期欠款余额等信息。
2、增值税发票
校对发票上的以下信息:我公司的全称,帐号,税号,发票上的材料名称,数量,金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额,特指一张定单只有一种材料的情况。

六、付款
根据付款周期编制付款计划,安排付款。

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