退（换）补料控制程序

1．目的：对公司退料、补料进行控制，以加强物料管理，降低成本。

2．适用范围：适用于规格不符之物料，超发之物料，不良之物料。

3．职责
 3.1 仓库管理部门：负责物料的清点和入库工作。
 3.2 品质管理部门：负责退料品质的检验。
 3.3 生产管理部门：负责退料、换料、补料的及时申请与办理。
 3.4 物料控制部门：  负责审核监控退料、换料、补料数量。

4．程序说明
 4.1 供应商退料
  4.1.1 IQC判定为不合的物料，外包装由IQC标有不合格标识，仓管将其存放在退料区。待采购通知退料日期。
  4.1.2 IQC判定为不合格的物料，仓库不需填写“原材料入库单”。
  4.1.3 供应商取不良物料时，仓库开“退料单”退货。“退料单”有仓库主管、物控主管签名审核，再由供应商签名确认。未填写“原材料入库单”但已判定退货的物料的“退料单”不需交财务。
  4.1.4 供应商所送物料为误送，超送或其他原因，经物控、采购、总经理协商签名后，办理退货手续。此类退料不计入财务核算范围。
 4.2 生产部退料
  4.2.1 生产部将不良品或良品汇总包装完好后，填写“退料单”连同物料一起交与IQC检验。“退料单”有生产经理的签名审核。
  4.2.2 IQC对生产部所退之物料品名规格，退料原因进行检验。如实物与
退料单不符IQC有权拒检，直致单物一致为至。IQC需在“退料单”上注明退料原因（如生产损坏、来料坏等）。物料外箱有IQC检验标识。
  4.2.3 IQC签名确认后，物料员将“退料单”交与仓管验收。仓管对其数量、品质、退料原因等核对无误后，仓管签名验收。再交与货仓主管、物控主管审核，然后才能办理入库手续。
  4.2.4 对物料混装，或者退料原因不清，责任不明的仓管有权拒收，由退料单位搞清原因后才能办理退料手续。
  4.2.5“退料单”须备注是哪款机型、批次所退之物料，所有损耗补料要求以一换一。
  4.2.6 因退料需换料的，由生产责任单位开“补料单”并在“补料单”上注明“退料单”流水号码以便跟踪。#p#分页标题#e#
  4.2.7 生产单位因各种原因需补料的，补料单必须有生产部经理、仓库主管、物控主管审核。并注明补料原因，对责任人进行一定的处罚教育。同时物控协助采购对缺料进行追补。如补料数量较大和贵重物料必须有总经理的签名核准。
  4.2.8 仓管需及时将各种单据入帐，将物料归类摆放，并标识明确。
  4.2.9 仓管每月将仓库各种不良物料进行清理，列出清单再次交与IQC检验，经IQC检验确定无再利用价值的物料，由工程部、物控主管签名、总经理的批准方能进行报废处理。
  4.3.0 非生产部门退料依同本“退料程序”。
  4.3.1 生产制程中发现来料少情况的由物料员、拉长、经理共同认可，经仓库、物控、采购确认后交由采购部追料，物料回厂后仓库通知生产线给予补发。
  4.3.2 每周仓管统计汇总生产部退料、生产部补料、供应商退料数量。周六下午交与物控。
 
5．流程图


6．相关表单
 6.1 退料单
 6.2 补（换）料单