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采购计划管理制度

时间:2012-12-17 15:04来源:本站整理 作者:秩名 点击:
采购计划管理制度是在在总经理和分管经理的领导下,负责公司原辅材料、包装材料、备品备件等的采购供应工作。负责根据生产管理、设备管理等部门物料需求计划编制与之相配套的采购计划,并组织具体实施,保证生产经营过程中的物料供应。物料采购必须认真贯彻
在总经理和分管经理的领导下,负责公司原辅材料、包装材料、备品备件等的采购供应工作。

1.负责根据生产管理设备管理等部门物料需求计划编制与之相配套的采购计划,并组织具体实施,保证生产经营过程中的物料供应。物料采购必须认真贯彻计划采购的原则,严禁无审批采购和无计划采购,采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求。根据库存和维护用量情况,实施分批进货,常用物料要根据相关部门的需求量和库存情况分散进货,做到物料无积压,数量、品种充足齐全。

2.各部门需在每月25日前报下月物料计划,急需物料应填写急需申购单,按规格、型号、数量、需要日期等要素填写清楚,计划申购单经库管核实库存、部门主管签字、分管经理审批后转采供部。

3.货物进入公司后,采购员仓库管理人员会同相关人员进行验收,合格后由仓库员入库,并开具出库单,若出现质量有较大误差的情况,应及时联系供应商解决。不管购买什么物料,都必须办理入库手续,包括外协加工件等。

4.需要付给原材料供应商的付款和临时购货用现金,采供部应填写申购单、借款单,由总经理或分管副总经理审批后,到财务部办理付款和借款手续。所购物料均须开具发票,1000元以下除外。相关票据经核查无误后附入库单,由总经理或分管副总经理审批后,交财务部办理报销手续。
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