采购管理办法

zmay16年前采购管理6

1.目的:使采购管理有所依循。

2.范围:公司同内采购物品部分。

3.内容:
  3.1 采购物料由PMC物料控制员根据生产计划排好物料计划,并计算出当月应采购的数量。
  3.2 经PMC部经理批准后,按物料计划填写请购单,交采购部办理物料订购事直。
  3.3 采购部接到请购单后根据品名规格查寻以前搜集到的厂商资料,从中找出3-5家厂商。
  3.4 找出厂商后,根据零件规格表通知供应商按照图制作样品,并请其报价。
  3.5 样品经工程部工程师认可后,采购人员就对合格供应商进行比价、议价、并根据价格、品质、交货期、付款条件、厂商信誉等条件进行综台评估,挑选最优秀者,对于采购量大者,可分开2-3个供应商进行采购。
  3.6 决定供应商后,采购部门应同供应商签订采购合约。
  3.7 签订好采购合约后,采购部门可发出正式订购单订购。
  3.8 订购单经采购员填制后送主管、经理签字后,交送货人员呈至供应商业务部门(紧急单传真至供应商)。
  3.9 供应商收到订购单后,应计算出较为准确的交期,回复送货计划给采购人员。
  3.10 采购人员与供应商和物料控制人员进行交期协调,最后将协调好的交期填入物料进度控制表。
  3.11 采购人员根据物料进度控制表对物料交期进行控制跟催。
  3.12 进货物料均须进行检验,检验抽样计划及品质允收标准按规范进行。
  3.13 进货发现不良品,采购部门根据IQC部门呈交的进料检验报告传真至供应商,办理退货事宜。
  3.14 生产线发现的不良品于该厂商下次交来同类物料经品管检验后,进行不良品交换。

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