1.接收采购下发的“采购单”，按供货商、交期、产品类别分类归总跟进。
2.及时验收供货商的送货数量，并通知品管品检，品检通过的方可开单入库，对退换补料及时知悉供货商、采购和物控（MC）。
3.物料的妥善储存处理：包装、标识、储存在规定的区域。
4.物料登记出入帐，保持帐物一致。
5.根据“物料需求表”向生产车间备料和发料。
6.定期和不定期盘点，并做好物料进出批次记录，力争先进先出。
7.与相关部门协调沟通，自动配合物控、生管、采购的库存实物查寻。
8.供货商下货应配合搬运。
9.新来物料色卡的制作和相关留底资料的记录和整理。新来物料的编号。
10.库存呆滞料的预防、汇报和处理。
11.制定和反馈库存管制计划，及时汇报C项物料的不足以便采购请购。
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