1．目的。
  1．1 对供应商进行评估考核和选择，以期寻求最佳之供应商。
  1．2 保证供应商具有提供满足本组织规定要求的能力，促使公司产品之品质得到稳定和发晨提高。

2．适用范围。
      适用于向本组织提供产品（外购、外协）及服务的供应商的评估考核及选择。

3．职责。
  3．1 供应商评估小组（副总为组长，资材、品保、工程经理任副组长，采购、IQC课长、采购工程师、lQC工程师、开发工程师为小组成员）：
    3．1．1 对新供应商之调查与评估考核。
    3．1．2 主要材料价格估算。
    3．1．3 核准合格供应商名单。
  3．2 资材经理：负责供应商开发、评估、定期复核、比价议价、大宗订单之审核。
  3．3 采购课长：负责供应商资料之收集、协助资材经理对供应商进行评估、复核。
  3．4 技术经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
  3．5 品保部。
    3．5．1 品保经理：协同资材经理对供应商进行评估及定期复核。
    3．5．2 IQC课长：负责供应商来料各种品质数据之分析与审核。
    3．5．3 进料检验员(IQC)：负责对供应商之来料进行检验与试验并作成记录。

4．定义。
  4．1 采购经办部门：
    4．1．1 运输、办公用品、非生产用料及生产性用料采购经办部门为采购部。
    4．1．2 仪器、设备之采购及仪校之服务采购经办部门为采购部。
    4．1 3 食堂等总务后勤物品采购为总务部，具体办法另行规定。
  4．2 品质验收部门：
    4．2．1 生产用材料验收为IQC部。
    4．2．2 仪器设备验收为维修部或使用部门。
  4．3 数量验收部门：所有数量验收均为仓库部。
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5．程序要点。
  5．1 供应商资料收集及初评：
    5．1．1 采购课长主动开发且收集具有合作潜力之厂商相关资料，并记录于《厂商资料卡》内。
    5．1．2 资材经理根据《厂商资料卡》之内容评估其加工或接单能力，并参考以往业绩及业界风范等评定是否可列为开发或交易对象，不合格者予以淘汰。
  5．2 索样及试作订单：经初评合格后，由采购课长通知供应商送样或开立试作《订购单》，呈经理核准后，通知进样或试作，以利确定其接单能力，同时知会IQC主管。
  5．3 品质确认：
    5．3．1 试作加工后之产品均由IQC按《进货检验与试验控制程序》及《来料检验规范》之规定进一步确认产品品质，并作成记录。
    5．3．2 无形劳务由需求部门主管确认。
    5．3．3 品质不合格由IQC部门通知采购部，再通知供应商送样，重新确认其品质，若仍不合格则予以淘汰。
  5．4 品质保证能力及生产能力之调查：样品确认合格后，由采购评估小组到供应商生产工厂进行现场调查其品质保证能力，并记录于《供应商评估表》上，同时对其生产能力进行调查，并记录于《生产能力调查表》中，以利确定其接单能力。
  5．5 询议价：资材经理征询供应商之报价，采购课长同时搜集有关同类产品价格资料，进行比价，有条件者可对供应商产品进行估价，掌握了一定资料后，由采购评估小组召集供应商进行议价，使公司接受的是一个较合理的产品价格。
  5．6 签订采购协议：评估及价格合理者，由采购课长与供应商拟定《采购协议书》，再由经理签名。
  5．7 登录列管：经采购评估小组评估合格者，由副总核准并列人《合格供应商名册》。
  5．8 供应商供贷情况考核与定期复核：
    5．8．1 所有合格供应商每半年复核一次，复核时应由采购课长填写《供应商考核表》，会同采购评估小组进行“价格”、“品质”、“交期交量”及“配合度”之考核核，且评定等级呈副总经理核定。
    5．8．2 经复核评定不合格者应由资材经理决定暂停或减少采购或外包数量，并通知该供应商进行改善，或由公司派员进行辅导。
    5．8．3 采购部门人员加追踪评估供应商改善成效，成效不佳视情况要求该供应商于延期内改善，否则予以淘汰。
    5．8．4 复核为合格者，可继续登录于《合格供应商名册》内。
  5．9 记录维护：复核或评估供应商之记录均应由各采购经办部门按《品质记录控制程序》之规定加以保存与维护。
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6．流程图。


7．相关文件。
  7．1 《进货检验与试验控制程序》。
  7．2 《品质记录控制程序》。

8．支持性文件。
  8．1 《来料检验规范》。
  8．2 《采购协议书》。
  8．3 《厂商资料卡》。
  8．4 《供应商评估表》。
  8．5 《生产能力调查表》。
  8．6 《供应商考核表》。
  8．7 《合格供应商名册》。