物料收货控制程序

1.目的。
    对本公司进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。

2.适用范围。
    适用于本公司对外采购的物料、发外加工的半成品。

3.职责。
  3．1仓库管理部门：负责货物的清点与人库工作。
  3．2品质管理部门：负责物料的品质检验工作。
  3．3物料管理部门：负责物料的接收和急料的协商工作。

4.工作程序。
  4．1供应商进货。
    4．1．1供应商进货车到厂区后，应及时将(进货单)呈交至物控部收料组处，由收料组人员安排在指定的待验区，若是生产急料，收料组人员可将料先收到生产备料医。
    4．1．2货卸至指定待验区后，收料组人员将大件箱数与<送货单>核对，无误后开出<进料验收单>与<送货单>一起呈交至相关仓库。
  4．2进料数量验收。
    4．2．1仓库管理员收到单后，即着手核对<送货单>与<订购单>是否有误，如果有误，即通知采购部门确认何种原因搞错，直至更正无误为止。
    4．2．2仓库管理员安排人员再核对一次大件箱数是否有误，再按5％～15％比例抽查单位包装。单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。#p#副标题#e#
    4．2．3加太比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，然后计算出总的包装不足数量，开出<物料异常报告>经供应商送货人员签字。

4．2．4仓库管理员将实际的数量填人<进料验收单>中，然后将<进料验收单>和<物料异常报告>转交至品管部IQC组。
4．2．5数量验收处理时问：
    A．物控部收料组处理一般物料的时间为30分钟内，处理急料的时同为10分钟内。
    B．仓库部处理数量验收的时问为2小时内，急料为1小时内，特急料为30分钟内。
4．3进料品质验收：
  4．3．1品管部IQC组收到<进料验收单>后，按<进料检验与试验控制程序>和<进料检验规范>进行检验。
  4．3．2经检验合格者，在<进料验收单>上注明(AC—CEPT)并写上检验损耗数。同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签，留下联单，做好检验记录，将<进料验收单>和<物料异常报告>回执给仓库。 
  4．3．3不合格者在<物料异常报告>上注明，马上呈交至上级主管，召集相关部门进行会审，按<特采作业控制程序>和<不合格品控制程序>进行处理。
4．4仓库入库与入账：
  4．4．1仓库收到IQC回执的单据后，若有包装不足，则将<物料异常报告>呈交采购部门处理。
  4．4．2仓库管理员安排人员将合格品搬运到指定库区，并挂上<物料卡>。
  4．4．3仓库管理员按<进料验收单>的实际收人数量入好账目。
4．5表单的保存与分发：仓库管理员视情况紧急与否，将当天的单据分敞或集中分送到相关部门。
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5．流程图。

6．相关文件。
  6．1进料检验与试骑控制程序。
  6．2不合格品控制程序。
  6．3特采作业控制程序。
  6．4进料检验规范。

7．相关表单。
  7．1 送货单。
  7．2 订购单。
  7．3 进料验收单。
  7．4 IQC PASS标签。
  7．5 物料异常报告。
  7．6 物料卡。