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如何对供应商进行现场审核

时间:2019-05-01 16:50来源:本站整理 作者:秩名 点击:
采购方如果要对供应商进行现场审核,首先要组成评审小组与制订评审计划,并告之供应商时间以及程序安排。首先采购方在执行供应商审核前必须制订审核计划,审核计划必须包括评审小组和评审计划。供应商现场审核完毕后,需要对审核结果作出评判,并得出审核报告
采购方如果要对供应商进行现场审核,首先要组成评审小组与制订评审计划,并告之供应商时间以及程序安排。
 
一、现场审核计划
采购方在执行供应商审核前必须制订审核计划,审核计划必须包括评审小组和评审计划,如下图所示。
供应商审核计划
二、供应商审核报告
供应商现场审核完毕后,需要对审核结果作出评判,并得出审核报告。以便供应商修正,同时也为采购方提供选拔依据。在此,提供一份供应商审核报告,仅供大家参考。
 
××有限公司审核报告
审核目的:××有限公司质量管理体系符合性和供货能力(含质量和交货期)、环境及职业安全健康管理状况
审核性质:第二方审核
审核依据:ISO9001:2008标准、ISO14001标准、HSAS18001标准、适用法律法规等
审核范围:××有限公司生产和服务覆盖的部门和过程,重点是ISO9001:2008质量管理体系标准所要求的各过程及涉及的各职能部门
审核时间:×年×月×日
审核成员:××,××
参加人员:××有限公司各部门负责人
审核综述:××有限公司目前有员工500人左右,生产的化学品有800多种,为我公司提供的产品主要为电镀原液和电镀添加剂等,与我公司已有4年的合作关系。该供应商采用先进的SAP管理系统,先后通过了ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001:2007、5S等认证,该公司的技术服务中心实验室也于       年顺利通过了ISO/TEC17025:2005认可,且有专门的QC实验室对进料和成品进行质量检验与控制。
                  1.目标指标达成情况。该公司2012年的部分目标:客户对进口化学成品及相关业务的投诉率小于     %(按进口批次计)、承诺准时交货率不低于     %、产品一次检验不合格率小于     %。但1~8月份对这三项目标的统计数据显示,每个项目中均有不达标情况出现,针对连续不达标的项目,有相应的原因分析及改善措施,且随后的目标统计数据表明所采取的措施是有效的,但针对个别目标所制定改善措施的有效性验证应进一步跟进。
                  2.顾客满意度方面。虽然顾客满意度未纳入该公司的目标管理中,但2012年有对顾客满意度进行调查,并对调查的结果统计、分析,对分析结果中有待改进的,公司已制定相应的改善措施。
                  3.监视和测量装置的控制。大多的检验装置均有计量或校准,并有相应的维护保养,但在中试车间发现一台磅砰未见计量标识,同时在生产现场看到的所有压力表、流量表等管道或设备上所带的仪器仪表未有计量或校准;部分检验和生产装置有大量的锈迹,特别是用于检验用的精密分析天平和其他较精密的检验设备。
                  4.文件和记录的控制。现行使用管理体系为多合一体系,包括质量、健康、环境、安全、5S;共有41个程序文件,三阶指导操作类文件和四阶记录类文件。大多为电子档在SAP管理软件中管理,只有个别三阶文件在工作现场张贴使用。但在技术服务中心材料实验室现场发现X-RAY镀层厚度测试仪的内部校准记录填写不规范,有用铅笔、红色墨水笔填写的现象,且有随意涂改之处。
                  5.产品的监视和测量。进料和成品均有按体系要求进行检验、对不合格品进行处理,所检验的进料和成品留样时间分别为2年和3年。
                  6.职业健康安全方面。公司对入职和离职的员工均有进行体检;在仓库车间明显的地方放置有灭火柜,且有外包给专门公司进行定期点检,在现场发现均配有药箱,且生产员工和实验人员大多都能自觉地佩戴防护用品,但在生产一车间个别正在操作的员工未按要求佩戴防护眼镜。
                  7.环境控制方面。该公司对运行中产生的废水进行分类处理,且在排放前对处理过的废水进行检测;对强腐蚀性物质有专门的贮存区(地面低于周边区域)。
审核结论:根据该司的规模、管理与发展现状,结合它以往的供货质量和按时交货率状况,可继续保持与该供应商的合作关系。
审核建议:1.加强对个别员工健康安全防护意识的培训;加强实验室工作现场的5S管理和检验装置的管理。
                  2.完善对部分重要生产用仪器仪表进行计量或校准
审核员:××
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