某公司采购控制程序
一．目的
规范采购作业，建立适时、适度、适价、适量的采购原则，选择评定合格供应商，建立合格供应商名单并在合格供应商名单中，提供符合规定的采购品，以满足顾客的需求。
二．适用范围
本公司产品原材料、工具及设备采购。与产品质量无直接关系的采购不受本程序控制。规定了公司采购、和合格供应商选择评定工作的要求和方法。
三．参考文件
《检验规范》
《质量记录控制程序》
四．职责
（一）系统集成部：采购申请的提出、交货的跟催。
（二）相关部门：设备、工具采购申请提出。
（三）市场营销部：材料确认及供方的管理。
（四）采购人员：供方联系、进仓单的开立及交货跟催。
五．工作程序
（一）采购申请的提出
1．原材料的请购：凡《产品材料名细》中列明的材料的申购，由计划员依据市场营销部订单及《产品材料名细》、计划，统计材料需求，产生《请购单》，经部门主管审核后交采购人员实施采购。
2．设备、工具请购：由直接指导或从事该项工作的人员填写《设备申购名细》，经部门主管批准后交采购员实施采购。
（二）询价、比价、议价作业
1．本公司所有材料采购必须向经认定定点的合格供方购买，无须进行询价作业。设备、工具以有信誉、有能力的生产厂为询价对象。
2．比价、议价：采购人员在合格供方中选择两家以上厂商提供价格，以利比价作业，并从中挑选在质量、价格、交货期等方面符合工厂要求的厂商。如顾客指定要求或特定技术时，不受此限制，采购人员与厂商议价后，将议价结果附于《请购单》后。
（三）进仓单开立、评审、分发
1．所有物料的采购必须采用《入库单》
《入库单》一式三份，一份由采购存档，一份由会计存档，一份由仓库收货后存档。
2．采购人员在收到各部门《请购单》时检查是否，将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单价及物料包装要求写入单中。
3．所有《请购单》都需由管理者代表审核，经理批准后才实施。
4．如《请购单》因任何理由未经批准，采购人员负责及时将《请购单》加盖“作废”字样，并通知审购人。
5．《请购单》如需修改，必须在已有的单上修改并签名。批准程序同上3条。
（四）采购材料的交期控制
1．采购人员在采购信息发出前，要与供方协调交期，急单采购要将约定交期回复请购部门。
2．采购人员在采购信息发出后，要记录采购及交货的有关信息。
3．采购材料的验证按《进货检验规范》进行。
（五）合格供应商的选择和评定
1.合格供应商选择原则
1.2严格贯彻“质量第一”的方针，根据各类产品标准、技术要求，在保证质量的前提下，综合权衡经济效益，选择供应商。
1.3从竞争和择优原则出发，每类产品的合格供应商最好为2~3家。
1.4必要时应对供应关键性材料、零部件的供应商进行现场考察和实物质量认定。
2选择合格供应商（分承包方）的办法
2.1由市场营销部对供应商进行调查，核准供应商的基本情况和供应能力。
2.2由市场营销部会同技术人员及检验人员对供应商实行实物质量认定，必要时进行现场考察。
2.3经过认定，由经理批准后的供应商方能成为本公司的合格供应商。
3对合格供应商的管理
3.1对认定的合格供应商每年评价一次，依据供货质量情况，订购单执行状况，服务状况等评估优劣，作出保持、削减或取消决定。
（六） 采购文件的管理
1．采购人员对提供的各种图纸、规范、检验标准按《文件控制程序》处理。
2．各种采购记录按《质量记录控制程序》处理。
六．附件
（一）合格供方名单
（二）请购单
（三）入库单
规范采购作业，建立适时、适度、适价、适量的采购原则，选择评定合格供应商，建立合格供应商名单并在合格供应商名单中，提供符合规定的采购品，以满足顾客的需求。
二．适用范围
本公司产品原材料、工具及设备采购。与产品质量无直接关系的采购不受本程序控制。规定了公司采购、和合格供应商选择评定工作的要求和方法。
三．参考文件
《检验规范》
《质量记录控制程序》
四．职责
（一）系统集成部：采购申请的提出、交货的跟催。
（二）相关部门：设备、工具采购申请提出。
（三）市场营销部：材料确认及供方的管理。
（四）采购人员：供方联系、进仓单的开立及交货跟催。
五．工作程序
（一）采购申请的提出
1．原材料的请购：凡《产品材料名细》中列明的材料的申购，由计划员依据市场营销部订单及《产品材料名细》、计划，统计材料需求，产生《请购单》，经部门主管审核后交采购人员实施采购。
2．设备、工具请购：由直接指导或从事该项工作的人员填写《设备申购名细》，经部门主管批准后交采购员实施采购。
（二）询价、比价、议价作业
1．本公司所有材料采购必须向经认定定点的合格供方购买，无须进行询价作业。设备、工具以有信誉、有能力的生产厂为询价对象。
2．比价、议价：采购人员在合格供方中选择两家以上厂商提供价格，以利比价作业，并从中挑选在质量、价格、交货期等方面符合工厂要求的厂商。如顾客指定要求或特定技术时，不受此限制，采购人员与厂商议价后，将议价结果附于《请购单》后。
（三）进仓单开立、评审、分发
1．所有物料的采购必须采用《入库单》
《入库单》一式三份，一份由采购存档，一份由会计存档，一份由仓库收货后存档。
2．采购人员在收到各部门《请购单》时检查是否，将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单价及物料包装要求写入单中。
3．所有《请购单》都需由管理者代表审核，经理批准后才实施。
4．如《请购单》因任何理由未经批准，采购人员负责及时将《请购单》加盖“作废”字样，并通知审购人。
5．《请购单》如需修改，必须在已有的单上修改并签名。批准程序同上3条。
（四）采购材料的交期控制
1．采购人员在采购信息发出前，要与供方协调交期，急单采购要将约定交期回复请购部门。
2．采购人员在采购信息发出后，要记录采购及交货的有关信息。
3．采购材料的验证按《进货检验规范》进行。
（五）合格供应商的选择和评定
1.合格供应商选择原则
1.2严格贯彻“质量第一”的方针，根据各类产品标准、技术要求，在保证质量的前提下，综合权衡经济效益，选择供应商。
1.3从竞争和择优原则出发，每类产品的合格供应商最好为2~3家。
1.4必要时应对供应关键性材料、零部件的供应商进行现场考察和实物质量认定。
2选择合格供应商（分承包方）的办法
2.1由市场营销部对供应商进行调查，核准供应商的基本情况和供应能力。
2.2由市场营销部会同技术人员及检验人员对供应商实行实物质量认定，必要时进行现场考察。
2.3经过认定，由经理批准后的供应商方能成为本公司的合格供应商。
3对合格供应商的管理
3.1对认定的合格供应商每年评价一次，依据供货质量情况，订购单执行状况，服务状况等评估优劣，作出保持、削减或取消决定。
（六） 采购文件的管理
1．采购人员对提供的各种图纸、规范、检验标准按《文件控制程序》处理。
2．各种采购记录按《质量记录控制程序》处理。
六．附件
（一）合格供方名单
（二）请购单
（三）入库单
