序号	检查项目	检 查 内 容	评分
1	地面标识	地面通道没有标识，每处	0.5
		地面通道标识不明确，每处	0.5
		地面涂层有人为损坏，每处扣责任部门	0.5
2	工位器具	工位器具上有灰尘、油污、垃圾等，每个扣相关部门	0.5
		工位器具上存放的零件与工位器具不符合，每个	0.5
		现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及时 给予修理），每个扣相应责任部门	0.5
		工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不符， 每个扣相应责任部门	0.5
		工位器具上存放的零件没按存放要求存放，每个扣相应责任 部门	0.5
		工位器具责任不明确	0.5
		工位器具随意放在地上，每个	0.5
		工位器具上不得粘有海面条、胶带等	0.5
		工位器具摆放乱，每处	0.5
3	零件	零件有工位器具不放，而直接放于地面，每个	0.5
		非工位上的零件的检验状态无标识，每种	0.5
		工位上的不合格件无明显标识，每处	0.5
		生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门没有 及时办理手续，则扣相关部门），每种	－1
		应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部	0.5
4	工作角	班组园地内的桌椅不清洁，每处	0.5
		工作角内物品摆放乱，每处	0.5
		工作角内的物品损坏没有及时修理，每件	0.5
		班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方，每处	0.5
5	目视板	班组无目视板，每少1块	0.5
		目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不干净），每处	0.5
		目视板损坏，每块	0.5
		目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换，每处	0.5
		目视板有栏目，但内容空白，每处	0.5
		目视板牌面过时和信息过时，每处	0.5
		目视板无责任人，每块	0.5
		目视板未定置或未放于规定位置，每块	0.5
		部门及车间无目视板台帐	0.5
6	工具箱	工具箱不清洁，每个	0.5
		工具箱上或下放有杂物，每个	0.5
		工具箱内没有物品清单或物单不符，每个	0.5
		工具箱内器具责任不明确，每个	0.5
		箱中物品摆放乱，取用不便，每个	0.5
		工具箱损坏没有及时修理，每个	0.5
7	厂房卫生	窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等），每处	0.5
		厂房四壁有积灰，每处	0.5
		厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未及 时处理，扣相关部门）每处	0.5
		厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物，每处	0.5
8	现场区划	定置线内无定置物，每处	0.5
		现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明 确，每处	0.5
		现场存放的件与区域标识不一致，每处	0.5
9	垃圾及 清运	工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱，每处	0.5
		垃圾箱（桶）内垃圾外溢，每处	0.5
		垃圾箱没有放于规定的位置	0.5
		工业垃圾和生活垃圾混放的，每处	0.5
10	工艺文件	有过期的或者不必要的文件，每件	0.5
		文件没有按规定的位置摆放，每件	0.5
		文件摆放混乱、不整齐的，每处	0.5
		文件不清洁，有灰 尘、脏污的，每件	0.5
		文件撕裂和损坏的，每件	0.5
11	设备	设备有损坏或松动的且没有及时维修的，每处	0.5
		设备没有按规定位置存放的，每件	0.5
		设备污脏，未呈现本色，每件	0.5
		设备上放有杂物及私人用品，每件	0.5
		设备周围有杂物，地面不洁净，每件	0.5
		设备责任不明确，责任标签不完好，每件	0.5
		设备润滑不及时有效，每次	0.5
		设备点检表填写不及时不规范，每少一次	0.5
		设备运输带不清洁，有灰尘，每件	0.5
		设备线体下有卫生死角	0.5
12	工作台	工作台不清洁，有积尘、油污的，每张	0.5
		工作台没按规定位置摆放的，每张	0.5
		工作台上物品摆放混乱，每张	0.5
		工作台上放有杂物，每张	0.5
13	库房	库房没有定置图，	0.5
		物资没有按定置图规定定置摆放，每处	0.5
		物资没有标识或标识不正确，每处	0.5
		物资摆放混乱，每处	0.5
		物资没有摆放在规定的架、箱、柜、盘等专用或通用器具 上，每件	0.5
		仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的，每处	0.5
14	工装	工装的使用和保存方法不正确的，每件	0.5
		工装上放有杂物，每件	0.5
15	照明	照明设备污脏，每处	0.5
		照明设备损坏没有及时修理（根据具体扣相应责任单位）， 每处	0.5
16	水、电、 气等各种线管	使用过程中，有污脏的，每处	0.5
		有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的，每处	0.5
17	生活卫 生设施	更衣室不整洁、污脏，每处	0.5
		更衣室内物品摆放无序的，每处	0.5
		卫生间不清洁、有异味的，每处	0.5
		洗手池不清洁、有异味、污垢等，每处	0.5
		卫生间内有杂物，每处	0.5
		清洁用具没有放于指定的位置，每处	0.5
18	人员素养	员工现场打闹，举止不文明的，每人次	0.5
		员工说脏话，语言不文明，每人次	0.5
		违反工艺，野蛮操作的，每人次	－2
		没有按规定佩戴劳保用品的，每人次	－0.5