1、客户传真订单；
2、文员按订单内容打出相应生产清单1份；
3、文员将订单和生产清单交给物料主管；
4、物料主管核对最近材料单价后修正相应材料单价；
5、物料主管将清单交由工程主管审核有关规格参数有无改动；
6、工程主管将改动材料单价和参数后的清单交文员在电脑上修改保存并打印一份新的清单；
7、交物料主管检查单价改动后电脑输入是否正确；
8、物料主管将检查修改单价正确后的清单交工程主管检查参数修改是否正确；
9、工程主管将单价和参数都修改正确后的清单交回给文员；
10、文员将正确的清单打一式一份给物料主管；
11、物料主管将进销存账里相应规格的账存余数（盘点核实后）填入清单“实际”栏，将材料采购订单里已订未回相应规格材料数量填入清单“计划”栏；
12、物料主管将填写好“计划”数和“实际”数的清单交给副总经理；
13、副总经理填写清单“订购”栏；
14、物料主管按清单“订购”栏填写材料采购订单；
15、物料主管将采购订单交由副总经理审核、盖章；
16、文员将采购订单复印一式一份，一份交物料主管，一份交质量主管；
17、物料主管将夹板、音盆类采购订单传真给供应商，注明“请即回传交货期”；
18、夹板、音盆供货商回传交货期；
19、物料主管将其他采购订单按夹板、音盆最后交货期日作为交货期传真给其他材料商，并电话确认已收阅以及提醒回传交货期；
20、物料主管将材料最后交货期日加上生产周期，确定该批产品完工日的第2-3天为回复客户交货期日，并回传客户交货期；
21、第二天将已采购订单供应商一一电话要求其回传交货期，直至已回传为止；
22、将已回传交货期的采购订单夹在生产清单及原件采购订单下面，以便催料及日后落实因延期交货给客户而导致客户罚款后以落实供应商责任；
23、供应商送料或本厂去提料后，质量主管检验物料参数并填写报告单，决定是否收货；
24、物料主管按照质量主管的检验报告，填写进仓单或退料单；
25、按供应商提供物料的规格数量在采购订单的相应规格位置注明送货日期、数量，以便跟踪该订单采购数量是否终结，并及时了解已订未回所采购物料的“计划”数量；
26、根据客户的下单数量，已订未回的“计划”数量，以及库存的“实际”数量，确定目前需要“订购”的数量，就是物料采购的最基本要求。