采购控制程序示例

zmay15年前采购管理7

1.目的
使采购过程处于受控状态,确保所采购的产品适时、适质、适量、适价地满足公司及客户规定的要求。

2.适用范围
适用于公司所采购的各类产品和公司内使用的办公设备及用品。

3.职责
 3.1 各部门业务人员;负责采购计划的编制和具体实施采购工作.
 3.2 业务部门负责人:
  3.2.1 负责审核本部门的采购计划,筛选和初步确定符合本部门要求的供应商。
  3.2.2 负责本部门对供应商的审核、评估工作。
 3.3 财务部:负责成本、利润的核算和监控工作。
 3.4 总经理/副总经理:批准最终合作的供应商和各部门的采购计划。

4.说明(略)

5.程序要求
 5.1 采购产品的分类:
  5.1.1 办公设备及用品
  5.1.2 其他用品
 5.2 办公设备及用品采购程序
  5.2.1 各部门负责人根据本部门办公用品的实际需要,于每月28日前填制下月的《购物申请表》给行政部。
  5.2.2 政部汇总各部门的购物申请,经行政部主任审核后,报总经理/副总经理审批。
  5.2.3 政部按总经理/副总经理已批准的购物申请到合格供应商处统一采购。供应商的评估按〈供应商评估程序〉执行。
  5.2.4 部门按〈购物申请表〉并根据实际需要到行政部领用,领用时填写〈办公用品领用登记表〉。#p#副标题#e#
 5.3 其它产品采购程序:
  5.3.1 业务人员按客户要求,寻找相关供应商,并与供应高联系确认所需产品要求后,填制《购销合同》、《采购订单》给部门负责人审核。
  5.3.2 部门负责人对相关供应商、《购销合同》、《采购订单》进行审核,具体按照《供应商评估程序》和《合同评估程序》有关规定执行。审核通过后报请总经理/副总经理批准。
  5.3.3 《购销合同》、《采购订单》经批准后,由业务部门负责实施采购计划。
  5.3.4 如客户要求提供样品时,业务人员在采购前必须要求供应商先提供样品并转交给客户确认,需要现金购买的样品,业务人员必须上报部门负责人审核,总经理/副总经理批准后方可执行。
  5.3.5 部门负责人把《购销合同》、《采购订单》交专管人员登记,录入《合同记录表》。
 5.4 对采购产品的验收管理按《验收、搬运、防护及交会控制程序》执行。
 5.5 采购记录的管理
  5.5.1 《购销合同》、《采购订单》原件由各部门指定专人保存,业务人员如因工作需要可留存合同复印件。

6.支持性文件
 6.1 《验收、搬运、防护及交付控制程序》
 6.2 《供应商评估程序》
 6.3 《合同评审程序》

7.记录/表格
 7.1 《购物申请表》
 7.2 《购销合同》
 7.3 《采购订单》
 7.4 《合同记录单》

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