1．物料进仓程序
 1．1质检
  1.1.1当客户送货到公司，采购部管理人员根据客户送货单是否符合所订的物料名称.规格.数量.单价.符合订单再在送货单的客户联{既我方入帐凭证联}签名，不符合退回厂家或减数。
  1.1.2客户持采购部签名的送货单到IQC外接受物料检验，一般按抽检正常一次抽样水平，执行文件{元器件质量手册}如特殊情况按加严检查或全检。
  1.1.3 IQC检验结束，将检验过程中表现出来的现象，如实描述填写在送检报告单或抽检报告单并作好登记工作，检验合格在客户送货单签名交给仓库进行收货点数工作，将不合格物料名称划掉或不签名作拒收处理。
 1.2入仓
  1.2.1物料到达仓库时，仓库管理员根据IQC签名的客户送货单首先检查单据填制是否规范，正确，然后按单逐项对实物进行清点入仓工作。
  1.2.2实物验收时，先点原包装检有多少包{箱}后，按箱{包}数量核对总数是否与单据相符，相符后再对能够全点的原村料进行全点，不能全点的实行抽点，按此方法逐一核对。
  1.2.3对于不便于清点的物料{如螺丝等}，按规定的核对程序和标准{比如用电子称}进行称重取样核对，如发现内存异物，脏物或数目出入时将摆放一边，并应反映到供应商及相关部门处理。
  1.2.4对于原包装已损坏的物料，能够全点的必须全点，不能全点按标准比核对做到数目清楚。
  1.2.5贵重的物品{如IC}必须全点，发现少数，必须立即要求补回，否则不能签单，拒绝收料，以便分清责任。
  1.2.6签单，仓库管理员根据送货单实点数量开入仓单，如果送货实数与送货单开具数不符，通知客户和采购证实，然后改制。#p#副标题#e#
  1.2.7开物料入仓单，仓管明确送货数目后，按正常手续开具入仓单。
  1.2.8在接收到IQC签有特采单，属于物料紧急，但却不合格生产选用处理，此时不能开具入仓单，仓管员核对数量后，在送货单上签名并注明暂收字样，待生产完毕按实用数开具入仓单和改单，不合的物料与实收数量的单据退回给客户，客户结算日期按入仓单日期至期限。
  1.2.9记卡，入帐，仓管根据入仓单所列的具体详细登记在物料卡上，记卡按物料卡使用程序。
  1.2.10对于不能及时检验的物料，仓管员将客户送货单核对数量无误后，在送货单上签名并注明暂收字样，待IQC检验完毕后，按上述相关规定办理入仓手续。
  1.2.11客户补货{即套料经检验部份不合格退回或在生产清尾时不合格对换，补回之物料}，必须重新办理质检，签单，进仓相关手续。

2.仓库物料卡使用程序
 2.1入仓填写
  2.1.1一种材料放置一张存卡，不能一卡多种物料共用。
  2.1.2依据“物料入仓单”上注明的日期，入仓单号，详细填写在存卡的日期及单号栏上。
  2.1.3填写好材料名称，规格，供货商名称。
  2.1.4收入栏填写“物料入仓单”表格上的实点数量，应卡物一致。
  2.1.5仓管员经手签名。
 2.2出仓{发出}填写：
  2.2.1车间领料用料在存卡上填写批号，发料数量，部门。
  2.2.2当套料用量因某种原因未能发齐时，仓库按实发数量登记在存卡发出栏。#p#副标题#e#
  2.2.3计划外领料及散料，领料单位必须开具领料单作为领料凭证，仓管员按此领料凭证的单号，数量，用途逐填写在相关栏目上。
  2.2.4经手人签名。
 2.3结帐
  2.3.1仓库每的收、发货工作完毕后，应逐一详细填写在存卡上入帐，做到日清月结。
  2.3.2结卡方式，上月结存数量+本月收入数量—发出数量=本月结存数量。
  2.3.3在卡结帐工作完成后，必须核对收发，存数时，因仓库与采购的记账方法不致，月末结出佘数后，应将跨月尚欠车间的套数欠数相减，得出佘数后，与物料核对数量，核对一致后报登帐。

3.领料程序：
 3.1领料单位在领套料时须注明批数，数量，根据物料清单，填写领料单，须经单位负责人，物料经手人签名。
 3.2仓库根据物料清单，接收到领料单核对套数备料，填写好各单据，通知领料单位物料员一并签名。
 3.3物料员到车间要分清存放，严禁不同机型物料混用。
 3.4物料员对贵重等物品要上，下班进行对数清点。

4.不同材料退仓程序
 4.1车间不良物料在单位负责人确认下，填写数量，名称，故障，物料员开具退料单到IQC签名确认，有些物料要求包装的要包好方可退仓。
 4.2 IQC接收到车间不良物料后，要积极认真检查分析，统计出质量情况报表反馈到部门负责人，IQC确认不良后签名交物料员。#p#副标题#e#
 4.3物料员将退料单交给品质部负责人签名后交到仓库进行物料交换。
 4.4仓库在接收退料单后，与物料员清点数目换料，必须在物料卡及相关帐目上注明，以便数目跟踪，以及做好相应的处理。
 4.5有些物料不良但又不能退给客户，此时要求填写报废单，必须重新操作4.1和4.2点，报废单必须单位负责人签名确认，如属人为损坏问题造成，根据有关规定追究责任。
 4.6退换坏料的时间及要求，如电子元件料仓库有存货的，尽可能集中时间在上午8:30-9:30进行更换；如套料清底欠料或无物料更换，必须在出货前三天将坏料进行统计报数送到仓库，仓库根据库存进行核对报数，以便通知客户即时补回。

5.计划外领料{如因工程更改，物料遗失等须领料属计划外领料}。
 5.1计划外领料，由物料员开具领料单，由负责人一并签名，注明须领料原因给部门负责人签名方可到仓库领料。
 5.2维修的备用物料，为提高维修，调试人员的判断率，有些如IC，等贵重物品，可以由负责人或物料员开单由其本人签名作为备用，一般每种物料不得超过五个，该批完成之前清点结算，如有遗失按照相关规定追究责任。
 5.3仓库按收到计划外领料单后，核对型号，数量，数量记卡且标注原因，以便追查。
 5.4计划外的补料{属于套料而人为遗失}，则追究责任人，按照物料实价进行分摊提起。望各位严格执行。

6.各种单据另附。