采购用到的重要报表
来料检验月报表 年 月
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来料检验报告汇总
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供应商
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检查批数
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不合格批
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不良率
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批退报表汇总
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物料异常报告编号
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料号
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品名
规格
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批量
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不良率
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不良
原因
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供应商
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处理
结果
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审核 制表 日期
交期控制表 月 日至 月 日
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预定
交期
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请购
日期
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请购
单号
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物品
名称
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数量
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供应
厂商
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单价
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验收
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日期
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迟延
日数
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物料采购记录表 日期
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请购
日期
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请购
单号
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料号
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品名
规格
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供应商
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单价
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数量
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订购
日期
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验收
日期
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品质
记录
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#p#副标题#e#
外加工成本核算表
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零件名称
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请购日期
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请购单号
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料号
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验收日期
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验收单号
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制造数量
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工程图号
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单位
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材料成本
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名称
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用量
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单价
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金额
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工
资
费
用
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类别
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工时
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单价
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金额
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单位成本
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工资
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设备成本
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模具成本
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分摊费用
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利润
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成
本
汇
总
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类别
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材料
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工资
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其它
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合计
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合计
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单位成本
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成本
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单位成本
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承制厂商
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审核
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会计
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采购主管
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采购员
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进料验收单 日期______________
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进料时间
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料号
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厂商名称
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订购数
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交货数
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订单号码
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发票号码
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品名规格
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点收数
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实收数
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检验项目
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检验规格
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检验状况
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数量
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判定
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#p#副标题#e#
采购计划表 日期______________
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料号
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品名规格
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适用产品
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上旬
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中旬
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下旬
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库
存
量
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订
购
量
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生产单号
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用量
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生产单号
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用量
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生产单号
|
用量
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订购单 日期______________订单编号______________
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厂商名称
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厂商编号
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序号
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料号
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品名规格
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单位
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数量
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单价
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金额
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交货数量及日期
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物料请购单
制造单号______________请购单号______________请购日期______________
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产品名称
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生产数量
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生产日期
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序号
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材料
名称
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规 格
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标准用量
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库存
数量
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本批采购数量
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请购
数量
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批准
数量
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备注
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批准______________请购人______________
#p#副标题#e#
货款结算单
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品种
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规格
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结算
规格
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换算率
（每片）
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计算
单位
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数量
（片）
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面积
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含税
单价
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不含税
单价
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税率
（%）
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金额
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税额
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价税
合计
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合 计
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预付金额：
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实付金额（大写）：
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四联①存根联②财务联③客户联④供应联
公司采购核决表
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负责人
权
项目 限
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供应部
负责人
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技术部
负责人
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质量部
负责人
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财务部
负责人
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公司副
总经理
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公司总
经理
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原辅材料
采购合同
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复审
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复审
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复审
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复审
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复审
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核决
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原辅材料
采购订单
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复审
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核决
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零星材料
采购
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复审
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复审
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复审
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核决
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采购计划
及预算
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复审
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核决
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入库单
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核决
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检验单
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核决
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退货单
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核决
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结算单
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复审
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核决
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税票
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复审
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核决
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退货单
单号 退货单位 年 月 日
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编码
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品名
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规格
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单位
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数量
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单 价
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金额
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备注
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合 计
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经办人： 记帐人： 库管： 四联①存根联②仓库联③记帐联④供应联
