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库管工作流程

字号+ 作者:秩名 来源:本站整理 2012-07-07 10:02

库管工作流程 1. 入库工作流程 1.1 库管接到采购员购进的财产和物资,根据已审批的申购单和原始发票进行验证、点数、检查其规格、质量等,验收合格后在入库验收单上签字。1.2 收货时以实际数量为准,不许以采购员报单为依据。参与收货人员必须每人认真检查质

1. 入库工作流程
1.1 库管接到采购员购进的财产和物资,根据已审批的申购单和原始发票进行验证、点数、检查其规格、质量等,验收合格后在入库验收单上签字。
1.2 收货时以实际数量为准,不许以采购员报单为依据。参与收货人员必须每人认真检查质量,亲手过秤,认真填写收货单,签字加盖私章。未经亲自检查、过秤填写收货单的从重处罚。
1.3 收货物品质量上建立二级责任制:采购把第一关(采购的数量、价格,不论大小、多少都要控制好质量)。使用部门在收货时严格进行质量检查,如有不合格、过期商品应立即剔选出来通知采购员退给供货商。
1.4 所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库,收货数量必须填写大、小写,毛重、净重,多多少、差多少,必须写上个数、斤数。
1.5 重要物资的验收必须按规定流程执行:香烟必须检验、登记批号,酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验,且要求供应商贴标,以防假烟假酒入库。
1.6 对有保质期的食品要检查生产日期和存放有效期。
1.7 不需要办理入库的直拨物品的验收,必须由使用部门、财务部门、采供部门三家到场验收,各自职责是:
1.7.1 采供部负责审核物品质量,送货与要货是否相符;
1.7.2 使用部门负责物品的质量检查,并监督数量的验收;
1.7.3 财务部负责物品的数量计量,并监督其质量;
1.7.4 验收数量、质量由采购、使用部门、供货商确认。
1.7.5 库管填制“物资直拨单”,经三方签字认可。

2. 入库登记
2.1 存货入库由库管员及时填制“入库验收单”。要求字迹清楚,填明入库日期、名称、规格、实收数量、单价、供货单位、物资大类编码和明细码,并由采购人员签字确认。直调单需由采购、使用部门负责人、供货商共同签字确认。
2.2 入库验收单一式四联。其中:第一联存根,库管员记账;第二联财务成本控制,由保管每天转财务部;第三联供应商联,交供应商作为结账的依据,第四联采购联,交采购员做报账依据。
2.3 不需办理入库的直拨物资仅指购入的餐饮所需的鲜活物品(蔬菜、鲜活品、禽蛋、肉类等)和购入的数量较少的材料或食品半成品。收货时应填制并打印“物资直拨单”,”物资直拨单”上,应由使用部门采购、使用部门负责人以及供应商共同签字确认。”物资直拨单”一式四联,其中:第一联使用部门存查;第二、三联财务成本控制,由收货员转交财务部;第四联供货商或采购结账依据。
2.4 少量办公用品或直接交有关部门的零星物品不办理入库的,收货人必须在发票上或清单上签字确认并注明实收数量,方可到财务部办理结算。
2.5 已验收且已办理入库的物资,若需退回供货单位,应用红笔填写“入库验收单”一式三联,并由收货人或采购员签字确认。
2.6 入库单和物质直调单应当在收货时现场开取,并由经办人当场签字,不得事后补办和补签。

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