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采购管理

某公司采购控制程序

字号+ 作者:张可 来源:本站整理 2013-03-25 14:00

制订采购控制程序的目的是为了规范采购作业,建立适时、适度、适价、适量的采购原则,选择评定合格供应商,建立合格供应商名单并在合格供应商名单中,提供符合规定的采购品,以满足顾客的需求。采购控制程序适用的范围包括本公司产品原材料、工具及设备采购。与产品质量

一.目的
规范采购作业,建立适时、适度、适价、适量的采购原则,选择评定合格供应商,建立合格供应商名单并在合格供应商名单中,提供符合规定的采购品,以满足顾客的需求。
二.适用范围
本公司产品原材料、工具及设备采购。与产品质量无直接关系的采购不受本程序控制。规定了公司采购、和合格供应商选择评定工作的要求和方法。
三.参考文件
《检验规范》
质量记录控制程序》
四.职责
(一)系统集成部:采购申请的提出、交货的跟催。
(二)相关部门:设备、工具采购申请提出。
(三)市场营销部:材料确认及供方的管理。
(四)采购人员:供方联系、进仓单的开立及交货跟催。
五.工作程序
(一)采购申请的提出
1.原材料的请购:凡《产品材料名细》中列明的材料的申购,由计划员依据市场营销部订单及《产品材料名细》、计划,统计材料需求,产生《请购单》,经部门主管审核后交采购人员实施采购。
2.设备、工具请购:由直接指导或从事该项工作的人员填写《设备申购名细》,经部门主管批准后交采购员实施采购。
(二)询价、比价、议价作业
1.本公司所有材料采购必须向经认定定点的合格供方购买,无须进行询价作业。设备、工具以有信誉、有能力的生产厂为询价对象。
2.比价、议价:采购人员在合格供方中选择两家以上厂商提供价格,以利比价作业,并从中挑选在质量、价格、交货期等方面符合工厂要求的厂商。如顾客指定要求或特定技术时,不受此限制,采购人员与厂商议价后,将议价结果附于《请购单》后。
(三)进仓单开立、评审、分发
1.所有物料的采购必须采用《入库单》
《入库单》一式三份,一份由采购存档,一份由会计存档,一份由仓库收货后存档。
2.采购人员在收到各部门《请购单》时检查是否,将各项资料如产品规格、型号、名称、交货日期、采购数量、单价及物料包装要求写入单中。
3.所有《请购单》都需由管理者代表审核,经理批准后才实施。
4.如《请购单》因任何理由未经批准,采购人员负责及时将《请购单》加盖“作废”字样,并通知审购人。
5.《请购单》如需修改,必须在已有的单上修改并签名。批准程序同上3条。
(四)采购材料的交期控制
1.采购人员在采购信息发出前,要与供方协调交期,急单采购要将约定交期回复请购部门。
2.采购人员在采购信息发出后,要记录采购及交货的有关信息。
3.采购材料的验证按《进货检验规范》进行。
(五)合格供应商的选择和评定
1.合格供应商选择原则
1.2严格贯彻“质量第一”的方针,根据各类产品标准、技术要求,在保证质量的前提下,综合权衡经济效益,选择供应商。
1.3从竞争和择优原则出发,每类产品的合格供应商最好为2~3家。
1.4必要时应对供应关键性材料、零部件的供应商进行现场考察和实物质量认定。
2选择合格供应商(分承包方)的办法
2.1由市场营销部对供应商进行调查,核准供应商的基本情况和供应能力。
2.2由市场营销部会同技术人员及检验人员对供应商实行实物质量认定,必要时进行现场考察。
2.3经过认定,由经理批准后的供应商方能成为本公司的合格供应商。
3对合格供应商的管理
3.1对认定的合格供应商每年评价一次,依据供货质量情况,订购单执行状况,服务状况等评估优劣,作出保持、削减或取消决定。
(六) 采购文件的管理
1.采购人员对提供的各种图纸、规范、检验标准按《文件控制程序》处理。
2.各种采购记录按《质量记录控制程序》处理。
六.附件
(一)合格供方名单
(二)请购单
(三)入库单

采购控制控制程序

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